2020年岳陽市岳陽樓區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金支出表
第三部分 整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針，開展同各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，聽取并反映情況和意見；組織召開協(xié)會代表大會和全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討會；開展文藝活動，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新人，繁榮文藝創(chuàng)作；協(xié)調(diào)同有關(guān)各部門聯(lián)系和交流工作；維護(hù)協(xié)會會員合法權(quán)益，為會員服務(wù)；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的各事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)8人，其中：在職編制7人，離退休1人。機(jī)關(guān)設(shè)置2個(gè)股室：辦公室、組聯(lián)文藝部、作協(xié)秘書辦。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
我單位沒有二級機(jī)構(gòu)，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)文聯(lián)本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入115.88；支出既包括保障區(qū)文聯(lián)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)115.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款115.88萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加的主要原因是我單位用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)115.88萬元，其中，一般公共服務(wù)支出107.51萬元，社會保障和就業(yè)支出10.95，衛(wèi)生健康支出4.46，住房保障支出6.02。較去年增加的主要原因是我單位用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入115.88萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為100.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。主要用于編輯出版《岳陽樓文藝》刊物，組織全樓區(qū)文藝工作者及區(qū)文聯(lián)下屬13個(gè)協(xié)會開展各項(xiàng)文藝活動。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.00萬元。與上年預(yù)算基本持平。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.80萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。
3、一般性支出情況
2020年本單位文學(xué)藝術(shù)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于編輯出版《岳陽樓文藝》刊物，協(xié)會經(jīng)費(fèi)6萬元主要用于區(qū)文聯(lián)下屬13個(gè)協(xié)會開展各項(xiàng)工作，行政與事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬元，主要用于組織全區(qū)文藝工作者開展各項(xiàng)活動。
4、政府采購情況
2020年本單位政府采購預(yù)算總額5萬元。政府采購貨物預(yù)算5萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有情況
本單位無公務(wù)用車，也無大型設(shè)備等國有資產(chǎn)，故本單位依據(jù)實(shí)際情況無國有資產(chǎn)預(yù)算，無國有資產(chǎn)占用使用情況。本單位共有公務(wù)用車輛0輛，2020年擬配置公務(wù)用車0輛。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為115.88萬元，其中，基本支出100.88萬元，項(xiàng)目支出15萬元。無重點(diǎn)項(xiàng)目績效預(yù)算。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。
第二部分
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算公開表
整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表(文聯(lián)）.doc項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表（文聯(lián)）.doc