2020年岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）貫徹落實勞動人事爭議法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;

（2）負責(zé)處理本區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會管轄的勞動人事爭議案件;

（3）負責(zé)全區(qū)勞動人事爭議仲裁員隊伍建設(shè)工作，專、兼職勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員的培訓(xùn)聘用管理;

(4)承擔(dān)區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會日常工作;

(5)承辦區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制9人；離退休0人。內(nèi)設(shè)調(diào)解室、立案庭、仲裁庭、辦公室、檔案室。本單位預(yù)算報告編制范圍包括勞動人事爭議仲裁委員會（本級）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)104.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款104.53萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少了1.57萬元。主要是減少公用開支。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)104.53萬元，其中，一般公共服務(wù)104.53萬元。支出較去年減少1.57萬元。要是減少公用開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為89.53萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出： 2020年年初預(yù)算數(shù)為15.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：庭審辦案經(jīng)費支出8萬元，主要用于辦案專項經(jīng)費；普法宣傳經(jīng)費支出3萬，主要用于勞動相關(guān)法律知識的宣傳經(jīng)費；行政運行經(jīng)費支出4萬，主要用于醫(yī)保鋪底和體檢開支。

五、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2019年度無政府性基金收支。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本級的機關(guān)運行經(jīng)費，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款96.49萬元，比2019年預(yù)算增加0.39萬元。主要是運行費用增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算： 2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元 ，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。因公出國（境）費0萬元。

3、一般性支出情況：無。

4、政府采購情況：2020年岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院政府采購預(yù)算總額36.3萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算22.3萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算14萬元。政府采購工程預(yù)算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算。共有公務(wù)用車輛0輛，2020年擬配置公務(wù)用車0輛。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為104.53萬元。其中，基本支出89.53萬元，項目支出15萬元；其中，庭審辦案經(jīng)費支出8萬元，主要用于辦案專項經(jīng)費；普法宣傳經(jīng)費支出3萬，主要用于勞動相關(guān)法律知識的宣傳經(jīng)費；行政運行經(jīng)費支出4萬，主要用于醫(yī)保鋪底和體檢開支。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)       （單位名）部門預(yù)算公開表（網(wǎng)址鏈接，上傳一整套部門預(yù)算表格）仲裁院.xls岳陽樓區(qū)2020年仲裁院政府性基金支出表(1).xlsx