主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，報告2017年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告指出問題的整改情況，請予審議。

區(qū)五屆人大常委會第11次會議審議了《關(guān)于2017年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，要求區(qū)政府督促相關(guān)部門、單位對審計指出的問題認(rèn)真研究，切實整改，并向區(qū)人大常委會報告結(jié)果。區(qū)政府高度重視，要求有整改任務(wù)的部門、單位按清單整改。截至10月16日, 審計工作報告中指出的13個問題，已整改10個，正在整改3個。

一、財政部門預(yù)算執(zhí)行審計整改情況

（一）關(guān)于部門預(yù)算編制不規(guī)范的問題

區(qū)財政編制2018年部門預(yù)算時，按照綜合預(yù)算管理的要求，全面分析預(yù)測收入情況，將所有收入納入預(yù)算管理。區(qū)殘聯(lián)編報殘保金收入計劃464萬元，區(qū)農(nóng)林水務(wù)局編報預(yù)算收入122萬元。區(qū)財政局信息股2017年結(jié)余預(yù)算資金78.8萬元，主要安排我區(qū)國庫集中支付電子化項目，2018年5月該項目已正式啟動，目前結(jié)余資金已撥付完畢。

（二）關(guān)于部分收入未及時確認(rèn)、繳庫6063萬元的問題

2017年度非稅收入實際繳庫43563.46萬元，當(dāng)年應(yīng)繳未繳國庫4750萬元，已于2018年1月份全部繳庫；2017年底累計待查收入為1313萬元，針對這類情況，區(qū)財政正在積極采取措施，要求單位限期對賬確認(rèn)，對于2年以上未確認(rèn)的待查款項，上報上級主管部門，按上級政策要求予以清理上繳。

（三）關(guān)于未及時撥付專項資金124.65萬元的問題

2017年已撥付至區(qū)扶貧辦用于扶貧業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)工作14.65萬元；2018年2月，市財政局下發(fā)岳財預(yù)〔2018〕17號文件，區(qū)財政在郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目完工并通過驗收評審后，將剩余的110萬元專項資金撥付到位。

 二、區(qū)地稅部門稅收征管審計整改情況

關(guān)于未及時征收及少征收土地增值稅275萬元的問題

此稅款為市級稅款，岳陽市審計局責(zé)令岳陽樓區(qū)地稅局通過審計收繳、收入調(diào)庫方式已全部解繳市財政。

三、公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金及機關(guān)養(yǎng)老保險基金審計整改情況

（一）關(guān)于未及時撥付專項資金612.77萬元的問題

區(qū)衛(wèi)計局已按規(guī)定于2018年2月?lián)芨顿Y金612.77萬元。

（二）關(guān)于養(yǎng)老保險費征繳不到位673.91萬元的問題

截至2018年9月底，區(qū)人社局已累計追繳區(qū)人民醫(yī)院等10家單位欠繳養(yǎng)老保險基金450萬元，并將持續(xù)不斷予以追繳，確保養(yǎng)老保險基金及時征繳到位。

 四、扶貧專項資金審計整改情況

（一）關(guān)于貧困戶重復(fù)享受危房改造資金的問題

貧困戶蘇小華、鄒臘保已于7月6日將多享受危房改造資金5.9萬元退還城陵磯街道辦事處。

（二）關(guān)于光伏項目結(jié)余資金5.32萬元未及時返還的問題

區(qū)扶貧辦下達(dá)收款通知單，要求郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村立即退還項目剩余款。6月8日，郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村已經(jīng)退還5.32萬元至扶貧資金專戶。

五、部門預(yù)算執(zhí)行審計整改情況

（一）已整改落實的問題

關(guān)于區(qū)農(nóng)林水務(wù)局農(nóng)機安全監(jiān)督管理站資料不齊列支出差補助5220元的問題

2018年區(qū)農(nóng)林水務(wù)局已將資料不齊列支的出差補助5220元全額收回。

（二）正在整改的問題   

    1．關(guān)于區(qū)人社局超預(yù)算列支一般商品和服務(wù)支出47.19萬元的問題

2018年區(qū)人社局將嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范單位收支行為。

2．關(guān)于區(qū)衛(wèi)計局未按預(yù)算編制執(zhí)行，超預(yù)算撥付57.57萬元的問題

2017年區(qū)衛(wèi)計局因突發(fā)事件及工作需要共追加經(jīng)費57.57萬元，其中禽流感防控經(jīng)費20萬元、征兵體檢信息采購33.57萬元、征兵體檢4萬元。2018年將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)范單位收支行為，強化預(yù)算約束，加強對預(yù)算的管理和監(jiān)督，建立健全全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

3.關(guān)于區(qū)信訪局超預(yù)算列支費用18.68萬元的問題

2017年區(qū)信訪局多次派出工作人員駐北京、保定、武漢、長沙開展維穩(wěn)工作，因工作需要，需就餐和租車接訪。2018年將此項費用列入專項經(jīng)費開支。

綜上，今年審計工作報告中指出的問題,絕大部分已經(jīng)得到有效整改，對因客觀原因暫時沒有整改到位的，已制定了相關(guān)整改措施和計劃，區(qū)政府將進(jìn)一步督促相關(guān)單位建章建制，規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益。

附件：2017年度審計工作報告指出問題整改落實情況表

附件：

2017年度審計工作報告指出問題整改清單

填報單位：岳陽樓區(qū)審計局                                      填報時間:2018年10月16日