一、基本情況

總工會主要負責指導全區(qū)工會工作。現有人數25人，其中：在職全額編制13人；離退休12人。

二、預算安排情況

預算總收入250.32萬元，其中：經費撥款250.32萬元。

預算總支出250.32萬元，其中：基本支出127.32萬元（工資福利支出105.22萬元、一般商品和服務支出13.25萬元、對個人和家庭的補助支出8.85萬元）；項目支出123萬元。

三、主要項目支出安排

安排預算內專項經費123萬元，主要項目：1、專項工作經費1萬；2、特困幫扶5萬；3、雙聯3萬；4、勞模慰問救助5萬；5、下崗職工培訓2萬；6、職業(yè)化工會主席配套31萬；7、社會化工會工作者工資76萬。