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第一部分：關(guān)于岳陽樓區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2017年收入預(yù)算執(zhí)行情況
（二）2017年支出預(yù)算執(zhí)行情況
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（四）政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（五）地方政府性債務(wù)情況
二、2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（一）一般公共預(yù)算收支安排
（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
（三）政府性基金預(yù)算
（四）政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
第二部分：2018年財(cái)政預(yù)算公開表
第一部分
區(qū)五屆人大二次
會(huì)議文件之七
關(guān)于岳陽樓區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與
2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2017年12月25日在岳陽樓區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 楊大明
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)提出我區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2018年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年是 “十三五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵之年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，也是我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要“窗口期” 。在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，全區(qū)上下認(rèn)真落實(shí)區(qū)五屆人大一次會(huì)議的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞實(shí)施“兩大戰(zhàn)略”、打好“四大會(huì)戰(zhàn)”決策部署，積極應(yīng)對(duì)多種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)新的發(fā)展格局，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，預(yù)計(jì)全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入26.2億元，占預(yù)算的106.6%，比上年同期增長(zhǎng)15.1%。其中稅收收入完成21.3億元，占預(yù)算的108.4%，同比增長(zhǎng)19.3%；非稅收入完成4.9億元，占預(yù)算99.2%，同比下降0.1%。分級(jí)次情況是：上劃中央收入9.46億元，占預(yù)算的109.0%，同比增長(zhǎng)19.8%；上劃省級(jí)收入2.35億元，占預(yù)算的106.7%，同比增長(zhǎng)17.4%；上劃市級(jí)收入2.78億元，占預(yù)算的110.1%，同比增長(zhǎng)21.1%；區(qū)級(jí)地方收入11.61億元，占預(yù)算的103.9%，同比增長(zhǎng)9.8%。
即將過去的一年里，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，區(qū)委、區(qū)政府高瞻遠(yuǎn)矚，科學(xué)決策，充分利用“1+4+2”大岳陽城市圈建設(shè)發(fā)展契機(jī)，著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，采取了一系列宏觀調(diào)控措施，通過強(qiáng)力推進(jìn)征地拆遷、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、土地出讓、招商引資和項(xiàng)目服務(wù)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心引領(lǐng)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，在不斷增進(jìn)民生福祉的同時(shí)，也為財(cái)政增收創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
今年以來，我區(qū)建安房地產(chǎn)業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等發(fā)展態(tài)勢(shì)積極向好，改征增值稅、企業(yè)與個(gè)人所得稅、土地增值稅等相關(guān)主體稅種增收十分明顯，預(yù)計(jì)全年增加2.4億元，其中：改征增值稅預(yù)計(jì)完成7.8億元，比年初預(yù)算增加0.85億元；企業(yè)與個(gè)人所得稅預(yù)計(jì)完成6.0億元，比年初預(yù)算增加1億元；土地增值稅預(yù)計(jì)完成1.4億元，比年初預(yù)算增加0.5億元。
從全年財(cái)政收入執(zhí)行特點(diǎn)看，一是收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)新跨越。預(yù)計(jì)我區(qū)財(cái)政總收入將比年初預(yù)算24.6億元，超收1.6億元；地方收入比年初預(yù)算11.6億元，超收4300萬元。二是收入增幅實(shí)現(xiàn)新突破。預(yù)計(jì)2017年財(cái)政總收入增幅達(dá)到15.1%，比年初預(yù)算增幅8%，提升7.1個(gè)百分點(diǎn)，其中稅收收入增幅為19.3%，比年初預(yù)算增幅10%，提升9.3個(gè)百分點(diǎn)，比2016年的負(fù)增長(zhǎng)3%，提升22.3個(gè)百分點(diǎn)。三是收入質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新提升。預(yù)計(jì)2017年財(cái)政總收入稅收占比達(dá)到81.3%，比上年提高2.8個(gè)百分點(diǎn)，其中非稅收入規(guī)模與年初預(yù)算基本持平，比上年略有壓減。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，預(yù)計(jì)全區(qū)完成一般預(yù)算支出25.8億元，占預(yù)算的96.3%；比上年同期增長(zhǎng)5.9%。其中本級(jí)支出17.8億元，占預(yù)算的100%，比上年同期增長(zhǎng)17.1%。
全區(qū)主要支出科目的執(zhí)行情況預(yù)計(jì)如下：
一般公共服務(wù)支出5.1億元，增長(zhǎng)5.1%。積極落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員津補(bǔ)貼、績(jī)效工資提標(biāo)，及時(shí)足額發(fā)放全區(qū)干部職工工資，籌措資金撥付年終獎(jiǎng)金，保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
教育支出3.7億元，增長(zhǎng)7.6%。投入6000萬元用于白楊坡小學(xué)及其他中小學(xué)基本建設(shè)，進(jìn)一步改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，推進(jìn)教育均衡發(fā)展。
社會(huì)保障和就業(yè)支出4.2億元，增長(zhǎng)7.4%。提高救急難、城市三無、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、義務(wù)兵優(yōu)待、退伍安置、基本養(yǎng)老補(bǔ)貼、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等保障水平，進(jìn)一步完善社會(huì)救助體系，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障體系全覆蓋。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2.7億元，增長(zhǎng)12.7%。提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均補(bǔ)助，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)區(qū)級(jí)配套。積極實(shí)施區(qū)級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，實(shí)行藥品零差率銷售。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4.5億元，增長(zhǎng)22.4%。提高村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障水平，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)由上年的人均4萬元提高到4.5萬元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)由上年的每個(gè)10萬元提高到15萬元，投入2000萬元用于社區(qū)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，投入350萬元用于村級(jí)事務(wù)建設(shè)，進(jìn)一步加大城管、環(huán)衛(wèi)等社會(huì)公共事業(yè)投入。
因2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行時(shí)間尚未結(jié)束，當(dāng)前財(cái)政收支數(shù)據(jù)僅是預(yù)計(jì)情況，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付還未完全下達(dá)到我區(qū)，收支實(shí)際情況待上級(jí)財(cái)政部門核準(zhǔn)后，再提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)議審議2017年財(cái)政決算情況。
各位代表，2017年，雖然財(cái)政收入形勢(shì)穩(wěn)定向好，但是財(cái)政支出的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于財(cái)政收入的增長(zhǎng)。為緩解財(cái)政收支平衡壓力，區(qū)財(cái)政通過積極爭(zhēng)取省市支持，盤活存量資金，優(yōu)化整合專項(xiàng)資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，加強(qiáng)國(guó)庫資金調(diào)度，全面落實(shí)了各項(xiàng)政策性支出、重點(diǎn)工程和重要項(xiàng)目的財(cái)力需求，為穩(wěn)定全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，加快民生實(shí)事建設(shè)，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。一是民生支出占比進(jìn)一步提高。2017年，預(yù)計(jì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、保障性住房等直接用于民生的支出達(dá)到19.4億元，占財(cái)政總支出的84.2%，民生支出較上年增長(zhǎng)2.41億元，同比增長(zhǎng)14%。工資性支出6.2億元，比上年增加1.4億元，積極落實(shí)津補(bǔ)貼提標(biāo)與績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)政策，實(shí)現(xiàn)“市區(qū)一體，同城同酬”。二是部門運(yùn)轉(zhuǎn)保障進(jìn)一步夯實(shí)。部門單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)到2.8億元，比上年增加3500萬元，村與社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)到5500萬元，比上年增加1000萬元，部門單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步得到保障。三是重點(diǎn)領(lǐng)域投入進(jìn)一步到位。2017年，區(qū)本級(jí)安排重點(diǎn)項(xiàng)目資金3.9億元，比上年增加1.3億元，主要用于中小學(xué)校建設(shè)、社會(huì)保障、公共衛(wèi)生服務(wù)、社區(qū)惠民項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)清掃、精準(zhǔn)扶貧、安全生產(chǎn)、平安創(chuàng)建、維穩(wěn)、禁毒等。此外，通過引導(dǎo)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，整合上級(jí)專項(xiàng)資金，整合新增債券資金，有效地解決了全區(qū)城建領(lǐng)域內(nèi)的融資難題，有力地確保了區(qū)委、區(qū)政府重大決策的落實(shí)，有力地保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，有力地維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
截至2017年11月30日，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3.89億元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入3.5億元，本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼0.35億元，利息、轉(zhuǎn)移收入等其他收入3500萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4.33億元，當(dāng)期滾存結(jié)余3.84億元。全年收支情況待2017年預(yù)算執(zhí)行時(shí)間結(jié)束后，再按相關(guān)規(guī)定提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)議審議。分險(xiǎn)種的情況是：
1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支情況。收入1.55億元，支出2.26億元，本年結(jié)余-7141萬元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支情況。收入1.33億元，支出1.26億元，本年結(jié)余700萬元。
3、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支情況。收入1657萬元，支出900萬元，本年結(jié)余757萬元。
4、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支情況。收入7544萬元，支出6066萬元，本年結(jié)余1478萬元。
5、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收支情況。收入1.63億元，支出1.52億元，本年結(jié)余1088萬元。
6、失業(yè)保險(xiǎn)基金情況。失業(yè)保險(xiǎn)基金收入586萬元，支出442萬元，本年結(jié)余144萬元。
7、工傷保險(xiǎn)收支情況。工傷保險(xiǎn)基金收入369萬元，支出369萬元，本年結(jié)余為0萬元。
（三）政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，我區(qū)沒有政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，因此，本次沒有向大會(huì)報(bào)告政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行的相關(guān)事項(xiàng)。
（四）地方政府性債務(wù)情況
截至2017年11月底，我區(qū)政府性債務(wù)余額為27.6億元，比2014年底國(guó)家審計(jì)鎖定的債務(wù)余額27.1億元，增加0.5億元，增長(zhǎng)1.8%。其中：
納入財(cái)政部債務(wù)管理系統(tǒng)內(nèi)的債務(wù)19.1億元，比2014年的27.1億元減少8.0億元，減少29.5%。其中：一類債務(wù)15.2億元（政府負(fù)有償還責(zé)任），比2014年的17.0億元減少1.8億元，減少10.6%；二類債務(wù)為0（政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任），比2014年989萬元，減少100%；三類債務(wù)3.9億元（政府負(fù)有救助責(zé)任），比2014年的10.0億元減少6.1億元，減少61.0%。
從總體情況看，近年來，我區(qū)政府債務(wù)管理的成效是十分顯著的。一是債務(wù)規(guī)�？刂频轿�。從2014年底到目前，我區(qū)政府性債務(wù)僅增加5000萬元，如剔除系統(tǒng)外國(guó)家發(fā)改委發(fā)行的國(guó)開行建設(shè)基金2.5億元，債務(wù)總額實(shí)際減少2.0億元。債務(wù)規(guī)模能有這樣的結(jié)果，這在全省是極其少有的，特別是系統(tǒng)內(nèi)的債務(wù)減少了8.0億元。今年8月份省審計(jì)廳對(duì)我區(qū)政府性債務(wù)進(jìn)行了全面審計(jì)，對(duì)我區(qū)近年來政府債務(wù)管理工作給予了高度評(píng)價(jià)和充分肯定，并提出作為先進(jìn)向全省推廣學(xué)習(xí)。二是債務(wù)限額爭(zhēng)取到位。2014年，因財(cái)政體制原則，我區(qū)沒有償還專項(xiàng)債務(wù)的政府性基金預(yù)算收入，導(dǎo)致我區(qū)政府債務(wù)限額僅為7300萬元，通過多方努力和爭(zhēng)取，今年我區(qū)政府債務(wù)限額已調(diào)整增加到15.9億元。當(dāng)前，我區(qū)綜合債務(wù)率為87.2%，屬黃色提示預(yù)警區(qū)，比2016年綜合債務(wù)率107.8%（橙色預(yù)警），下降20.6個(gè)百分點(diǎn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效化解。三是政府債券置換到位。近三年，我區(qū)共獲得政府置換債券資金12.5億元，政府債務(wù)通過債券置換后，債務(wù)結(jié)構(gòu)得到全面優(yōu)化，年節(jié)約債務(wù)利息支出5000萬元以上，同時(shí)解除了短期銀行貸款還本壓力。
各位代表，2017年是區(qū)財(cái)政發(fā)展極不平凡的一年，所有成績(jī)的取得，得益于區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持，得益于各部門和社會(huì)各屆的關(guān)心幫助，是我們?nèi)珔^(qū)上下共同努力的結(jié)果。
在看到成績(jī)的同時(shí)，也要清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行還面臨一些突出的問題，主要是：適應(yīng)新時(shí)代的財(cái)政工作理念有待進(jìn)一步強(qiáng)化，中長(zhǎng)期財(cái)政收支平衡的壓力有待進(jìn)一步緩解，各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)有待進(jìn)一步防控，部分財(cái)政改革舉措有待進(jìn)一步完善，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等等，對(duì)此必須高度重視，切實(shí)加以解決。
二、2018年財(cái)政預(yù)算草案
2018年，是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，對(duì)財(cái)政發(fā)展來說，是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的一年。
從挑戰(zhàn)看，打造全市發(fā)展核心增長(zhǎng)極，我區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展的任務(wù)將更加緊迫艱巨，對(duì)區(qū)財(cái)政發(fā)展的要求會(huì)更硬更高。結(jié)構(gòu)性減稅政策持續(xù)推行，宏觀環(huán)境不確定不穩(wěn)定因素增多，財(cái)政高質(zhì)量增收的難度加大。民生領(lǐng)域投入不斷擴(kuò)大，財(cái)政收入的增長(zhǎng)難以趕上財(cái)政支出的增長(zhǎng)。
從機(jī)遇看，面臨著改革機(jī)遇、政策機(jī)遇和發(fā)展機(jī)遇。十九大明確提出了加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的中央和地方財(cái)政關(guān)系，深化稅收制度改革，健全地方稅體系，將為地方財(cái)政帶來利好。我區(qū)棚改項(xiàng)目建設(shè)的新效益，東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)的新動(dòng)力，城市治理創(chuàng)新的新活力，將有力拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。
（一）指導(dǎo)思想
根據(jù)中央和省市的有關(guān)要求，結(jié)合2018年財(cái)政收支形勢(shì)，2018年財(cái)政工作重點(diǎn)和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)中央和省市區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面深化財(cái)稅體制改革，嚴(yán)格預(yù)算收支管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，統(tǒng)籌盤活財(cái)政存量，用好用準(zhǔn)財(cái)政增量，著力推進(jìn)民生持續(xù)改善，著力提高財(cái)政管理績(jī)效，著力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為建設(shè)核心引領(lǐng)區(qū)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
（二）一般公共預(yù)算收支安排
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2018年財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
預(yù)算任務(wù)：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為29.3億元，比上年增長(zhǎng)12.0%。其中，稅收收入24.5億元，同比增長(zhǎng) 15%，比上年增加3.2億元；非稅收入4.85億元，同比下降1.0%，比上年減少500萬元。
目標(biāo)任務(wù)：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為30.13億元，比上年增長(zhǎng)15.0%。其中，稅收收入24.5億元，同比增長(zhǎng) 15%，比上年增加3.2億元；非稅收入5.63億元，同比增長(zhǎng) 15%，比上年增加7300萬元。
1、收入安排情況
本年收入總計(jì)30.43億元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.51億元，增長(zhǎng)5.2%。其中：
區(qū)級(jí)地方收入。預(yù)計(jì)完成12.56億元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.39億元，增長(zhǎng)12.4%。其中，稅收收入7.71億元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.48億元，增長(zhǎng)23.7%；非稅收入4.85億元，比上年預(yù)算數(shù)減少892萬元，下降1.8%。
上級(jí)補(bǔ)助收入。上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)16.77億元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.22億元，增長(zhǎng)7.9%。其中：返還性收入2.45億元， 與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入4.76億元，比上年預(yù)算數(shù)增加8932萬元，增長(zhǎng)23.1%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入9.55億元， 比上年預(yù)算數(shù)增加3300萬元，增長(zhǎng)3.6%。
上年結(jié)余資金8000萬元。
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元。
2、支出安排情況
本年支出總計(jì)30.43億元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.51億元，增長(zhǎng)5.2%。其中：
上解上級(jí)支出1.93億元，比上年預(yù)算數(shù)減少1811萬元，下降8.6%。
一般公共預(yù)算支出28.5億元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.7億元，增長(zhǎng)6.3%。其中，區(qū)本級(jí)支出19.5億元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.7億元，增長(zhǎng)9.6%；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出9億元，與上年持平。
按功能科目分類支出情況是：
一般公共服務(wù)支出2.35億元，增長(zhǎng)4.1%；
國(guó)防支出364萬元，增長(zhǎng)3.9%；
公共安全支出8143萬元，增長(zhǎng)3.2%；
教育支出3.89億元，增長(zhǎng)9.2%；
科學(xué)技術(shù)支出621萬元，增長(zhǎng)16.5%；
文化體育與傳媒支出1043萬元，增長(zhǎng)11.6%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出5.44億元，增長(zhǎng)13.6%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出3.2億元，增長(zhǎng)12.8%；
節(jié)能環(huán)保支出4240萬元，增長(zhǎng)5.5%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.15億元，增長(zhǎng)9.9%；
農(nóng)林水支出6275萬元，增長(zhǎng)12.6%；
交通運(yùn)輸支出2686萬元，增長(zhǎng)145.5%；
資源勘探電力信息等支出2518萬元，增長(zhǎng)1.5%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出892萬元，增長(zhǎng)8.3%；
金融支出113萬元，下降6.5%；
住房保障支出4.41億元，下降19.0%，主要是上級(jí)保障性住房建設(shè)資金減少1.3億元；
糧油物資儲(chǔ)備支出172萬元，增長(zhǎng)30.3%；
預(yù)備費(fèi)2000萬元，增長(zhǎng)66.7%；
其它支出2000萬元，增長(zhǎng)53.8%；
國(guó)債還本支出4250萬元，增長(zhǎng)74.2%；
國(guó)債付息支出5300萬元，增長(zhǎng)57.7%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況是：
機(jī)關(guān)工資福利支出2.97億元；
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出4.16億元；
機(jī)關(guān)資本性支出1.65億元；
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助5.11億元；
對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助3.16億元；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.1億元；
債務(wù)利息及費(fèi)用支出5300萬元；
債務(wù)還本支出4250萬元；
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留4000萬元；
其他支出60萬元。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況是：
工資福利支出6.8億元，增長(zhǎng)9.0%。主要是全區(qū)干部職工津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金提標(biāo)以及“五險(xiǎn)一金”增加支出。
商品服務(wù)支出5.43億元，增長(zhǎng)22.8%。主要是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，將原部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整為一般商品和服務(wù)支出；將社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)由上年的每人每年4.5萬元提高到5.5萬元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.1億元，增長(zhǎng)27.2%。主要是離退休人員績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金提標(biāo)。
債務(wù)利息及費(fèi)用支出5300萬元，增長(zhǎng)57.7%。主要是國(guó)債付息資金增加。
債務(wù)還本支出4250萬元，增長(zhǎng)74.2%。主要是到期國(guó)債還本資金增加。
資本性支出4.81億元，下降0.2%。主要是非稅收入收支計(jì)劃調(diào)整。
其他支出4060萬元，下降53.7%。主要是上年預(yù)留的津補(bǔ)貼、績(jī)效工資提標(biāo)資金5500萬元，2018年已納入基本支出預(yù)算。另外預(yù)備費(fèi)比上年增加800萬元。
區(qū)本級(jí)專項(xiàng)審批經(jīng)費(fèi)安排情況：
2018年共安排區(qū)本級(jí)專項(xiàng)審批經(jīng)費(fèi)4.73億元，比上年的4.4億元增加3310萬元，增長(zhǎng)7.5%。主要項(xiàng)目是：
表彰會(huì)議700萬元，比上年增加90萬元，主要是人大政協(xié)兩會(huì)等會(huì)議經(jīng)費(fèi)增加；
征收經(jīng)費(fèi)6500萬元，與上年持平；
黨員教育300萬，與上年持平；
賠償60萬元，與上年持平；
采購(gòu)性支出300萬元，與上年持平；
維穩(wěn)（含禁毒）400萬元，與上年持平；
解困經(jīng)費(fèi)200萬元，與上年持平；
副區(qū)長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)210萬元，與上年持平；
預(yù)備費(fèi)2000萬元，比上年增加800萬元，主要是按《預(yù)算法》要求應(yīng)達(dá)到1-3%，實(shí)際占區(qū)本級(jí)支出的1.02%；
工資調(diào)整2000萬元，比上年減少5500萬元，主要是上年預(yù)留的津補(bǔ)貼提標(biāo)資金本年已列入基本預(yù)算；
投資評(píng)審300萬元，比上年增加100萬元，主要是增加發(fā)改部門概算評(píng)審100萬元；
巡察經(jīng)費(fèi)100萬元，新增項(xiàng)目，用于巡察及培訓(xùn)；
宣傳事務(wù)431萬元，比上年增加50萬元，主要是增加《紅網(wǎng)》宣傳合作經(jīng)費(fèi)50萬元；
平安創(chuàng)建800萬元，比上年增加100萬元，主要是增加治安巡邏經(jīng)費(fèi)；
服務(wù)群眾專項(xiàng)350萬元，與上年持平；
扶貧300萬元，與上年持平；
招商引資500萬元，比上年減少300萬元，主要是減少實(shí)施完畢的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與扶持300萬元；
特色街區(qū)建設(shè)300萬元，新增項(xiàng)目；
安全生產(chǎn)400萬元，與上年持平；
城管督查160萬元，與上年持平；
項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)300萬元，新增項(xiàng)目，用于全區(qū)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)咨詢服務(wù)；
社區(qū)惠民項(xiàng)目4900萬元，比上年增加1500萬元，主要是增加小街巷建設(shè)資金700萬元、“5個(gè)1公里”專項(xiàng)200萬元、黑臭水治理等環(huán)保整治經(jīng)費(fèi)500萬元、文明創(chuàng)建100萬元；
環(huán)衛(wèi)清掃680萬元，與上年持平；
撫恤費(fèi)400萬元，比上年減少100萬元，主要是根據(jù)上年支出情況減少；
社會(huì)保障支出7000萬元，比上年增加1000萬元，主要是增加城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�500萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)100萬元、義務(wù)兵優(yōu)待202萬元、退伍安置士兵經(jīng)費(fèi)642萬元等等，另外根據(jù)上年支出情況相應(yīng)減少救急難、城市三無、五保供養(yǎng)等項(xiàng)目400萬元；
公共衛(wèi)生2000萬元，比上年增加1000萬元，主要是根據(jù)政策要求增加計(jì)生家庭特扶、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、重癥精神病障礙患者經(jīng)費(fèi)、兩癌篩查、科學(xué)育兒、產(chǎn)前篩查、從業(yè)人員預(yù)防性體檢、健康示范區(qū)創(chuàng)建、衛(wèi)生監(jiān)督檢測(cè)等經(jīng)費(fèi)；
土地出讓140萬元，比上年增加40萬元，主要是增加全國(guó)土地調(diào)查經(jīng)費(fèi)40萬元；
國(guó)債還本4250萬元，比上年增加1810萬元，主要是到期國(guó)債增加；
國(guó)債付息5100萬元，比上年增加1740萬元，主要是2017年新增國(guó)債5.23億元增加利息支出；
義務(wù)教育6000萬元，與上年持平。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年，全區(qū)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1876萬元，與上年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)1519萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)357萬元，與上年持平；因公出國(guó)（境）費(fèi)為零。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
預(yù)計(jì)2018年收入7.22億元，支出7.94億元，當(dāng)年收支結(jié)余-7251萬元，年末滾存結(jié)余3.97億元。分險(xiǎn)種的情況是：
1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.59億元，支出2.83億元，當(dāng)年收支結(jié)余-1.24億元，滾存結(jié)余9426萬元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.58億元，支出1.58億元，當(dāng)年收支平衡，滾存結(jié)余1.4萬元。
3、職業(yè)年金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)職業(yè)年金收入1901萬元，支出82萬元，當(dāng)年結(jié)余1819萬元，滾存結(jié)余3543萬元。
4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)城居�；鹗杖�2584萬元，支出1141萬元，本年收支結(jié)余1443萬元，滾存結(jié)余5631萬元。
5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入7968萬元，支出7269萬元，當(dāng)年收支結(jié)余699萬元，滾存結(jié)余6993萬元。
6、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收支預(yù)算。預(yù)計(jì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入2.31億元，支出2.21億元，本年結(jié)余990萬元，滾存結(jié)余1.24億元。
7、失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算。預(yù)計(jì)失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入609萬元，支出448萬元，本年收支結(jié)余161萬元，滾存結(jié)余1674萬元。
8、工傷保險(xiǎn)收支預(yù)算。預(yù)計(jì)工傷保險(xiǎn)基金收入960萬元，收入統(tǒng)一上繳至市工傷保險(xiǎn)管理處，年末區(qū)級(jí)滾存結(jié)余為0萬元。
（四）政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
因區(qū)情實(shí)際及財(cái)政體制原因，我區(qū)沒有政府性基金預(yù)算收入與國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，因此，2018年沒有編報(bào)政府性基金預(yù)算與國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
三、2018年財(cái)政工作重點(diǎn)
為確保完成2018年預(yù)算，我們將著重抓好以下工作：
（一）高質(zhì)量發(fā)展，突出核心引領(lǐng)。以穩(wěn)中求進(jìn)工作為主調(diào)，科學(xué)合理組織收入，大力壓減非稅收入，培植持續(xù)有效財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收以稅收增收為主，收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度，優(yōu)化整合財(cái)政專項(xiàng)資金，不斷增加區(qū)級(jí)可用財(cái)力，為核心引領(lǐng)區(qū)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（二）重民生投入，彰顯財(cái)政實(shí)力。優(yōu)先保障全區(qū)干部職工的基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等各項(xiàng)工資性支出。按新標(biāo)準(zhǔn)足額保障部門單位運(yùn)轉(zhuǎn)需求，重點(diǎn)保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、社會(huì)保障等社會(huì)公共事業(yè)投入，不斷提升民生支出占財(cái)政總支出的比重，讓全區(qū)上下共享財(cái)政改革發(fā)展的成果。
（三）強(qiáng)管理手段，提升資金績(jī)效。開展部門支出績(jī)效總體評(píng)價(jià)，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用；加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束；盤活財(cái)政存量資金，集中財(cái)力辦大事；推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革，不斷提升管理效益。
各位代表：新的一年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策和部署，開拓進(jìn)取，主動(dòng)作為，努力完成全年財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)，為全面建成轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領(lǐng)區(qū)做出新的貢獻(xiàn)！
第二部分
1、岳陽樓區(qū)2018年財(cái)政收入預(yù)算表
2、岳陽樓區(qū)2018年財(cái)政收入任務(wù)預(yù)算表
3、岳陽樓區(qū)2018年非稅收入征收計(jì)劃表
4、岳陽樓區(qū)2018年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡表
5、岳陽樓區(qū)2018年區(qū)級(jí)審批資金預(yù)算表
6、岳陽樓區(qū)2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表
7、岳陽樓區(qū)2018年部門預(yù)算收支總表
8、岳陽樓區(qū)2018年財(cái)政支出功能分類表
9、岳陽樓區(qū)2018年政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
10、岳陽樓區(qū)2018年部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
11、岳陽樓區(qū)2018年收入預(yù)算總表
12、岳陽樓區(qū)2018年支出預(yù)算總表
13、岳陽樓區(qū)2018年支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、岳陽樓區(qū)2018年項(xiàng)目支出部門預(yù)算明細(xì)表A（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、岳陽樓區(qū)2018年項(xiàng)目支出部門預(yù)算明細(xì)表B（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、岳陽樓區(qū)2018年項(xiàng)目支出部門預(yù)算明細(xì)表C（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、岳陽樓區(qū)2018年支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、岳陽樓區(qū)2018年項(xiàng)目支出部門預(yù)算明細(xì)表A（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、岳陽樓區(qū)2018年項(xiàng)目支出部門預(yù)算明細(xì)表B（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、岳陽樓區(qū)2018年項(xiàng)目支出部門預(yù)算明細(xì)表C（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、岳陽樓區(qū)2018年社會(huì)保障配套支出對(duì)照表
28、岳陽樓區(qū)2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)對(duì)照表
29、岳陽樓區(qū)2018年地方政府債券還本付息支出預(yù)算表
30、岳陽樓區(qū)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
31、岳陽樓區(qū)2018年政府采購(gòu)預(yù)算表
32、岳陽樓區(qū)2018年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
33、人員基本情況表
34、岳陽樓區(qū)2018年部門預(yù)算支出表
35、岳陽樓區(qū)2018年政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
36、岳陽樓區(qū)2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總表
37、岳陽樓區(qū)2018年基金區(qū)級(jí)兜底預(yù)算表
38、岳陽樓區(qū)2018年基金區(qū)級(jí)配套預(yù)算表
39、岳陽樓區(qū)2018年社會(huì)保障資金收支預(yù)算匯總表
40、岳陽樓區(qū)2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
41、岳陽樓區(qū)2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金收支預(yù)算表
42、岳陽樓區(qū)2018年社會(huì)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(企業(yè))收支預(yù)算表
43、岳陽樓區(qū)2018年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
44、岳陽樓區(qū)2018年城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
45、岳陽樓區(qū)2018年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
46、岳陽樓區(qū)2018年失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
47、岳陽樓區(qū)2018年工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算表
48、岳陽樓區(qū)2018年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表
49、岳陽樓區(qū)2018年基本醫(yī)療保險(xiǎn)等基礎(chǔ)資料表
50、岳陽樓區(qū)2018年失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表
51、岳陽樓區(qū)2018年就業(yè)專項(xiàng)資金收支預(yù)算表
