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第一部分：關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2018年預(yù)算收支執(zhí)行情況

（二）地方政府性債務(wù)情況

（三）重點(diǎn)工作與支出政策落實(shí)情況

二、2019年財(cái)政預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

（三）政府性基金預(yù)算

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

三、2019年財(cái)政工作重點(diǎn)

第二部分：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況

第三部分：地方政府債務(wù)情況說(shuō)明

第四部分：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

第五部分：扶貧資金

第六部分：2019年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)表

1、人大批復(fù)

2、一般公共預(yù)算收入表

3、一般公共預(yù)算支出表

4、一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

5、一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表

6、部門(mén)預(yù)算支出表

7、部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表

8、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

9、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（分項(xiàng)目）

10、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)）

11、收入總表

12、部門(mén)預(yù)算收支總表

13、區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)審批資金預(yù)算表

14、工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、項(xiàng)目支出預(yù)算表

18、一般公共預(yù)算收支平衡表

19、政府債務(wù)限額和余額表

20、一般債務(wù)限額和余額情況表

21、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

22、政府性基金收入表

23、政府性基金支出表

24、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

25、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表（分項(xiàng)目）

26、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)）

27、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表

28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算

29、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算

30、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入表

31、社會(huì)保險(xiǎn)僅僅預(yù)算支出表

32、社會(huì)保險(xiǎn)基金、資金預(yù)算總表

33、兜底表

34、人社局配套表

35、社會(huì)保障資金收支預(yù)算匯總表

36、機(jī)關(guān)養(yǎng)老收支預(yù)算表

37、機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金預(yù)算表

38、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)收支預(yù)算表

39、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表

40、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表

41、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)收支預(yù)算表

42、失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表

43、非稅收入表

44、三公經(jīng)費(fèi)表

45、政府采購(gòu)預(yù)算表

46、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

47、人員基本情況表

第一部分

區(qū)五屆人大三次

會(huì)議文件之七

關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2019年1月3日在岳陽(yáng)樓區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 楊大明

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)提出2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2019年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)五屆人大第二次會(huì)議各項(xiàng)決議，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好。

（一）2018年預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算

收入預(yù)算執(zhí)行情況：2018年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入30.1億元，占預(yù)算任務(wù)29.35億元的102.5%，同比增長(zhǎng)15.0%，其中：稅收收入完成26.4億元，占預(yù)算任務(wù)24.5億元的107.8%，同比增長(zhǎng)23.9%；非稅收入完成3.7億元，占預(yù)算任務(wù)4.85億元的76.2% ，同比下降24.6%。

一般公共預(yù)算收入中，區(qū)級(jí)地方收入11.84億元，占預(yù)算的93.9%，同比增長(zhǎng)1.7%，其中，稅收收入8.14億元，比預(yù)算增加3877萬(wàn)元，比上年增加1.4億元；非稅收入3.7 億元，比年初預(yù)算壓減1.15億元。區(qū)級(jí)地方收入與一般公共預(yù)算收入的增幅存在較大落差的主要原因是：落實(shí)省財(cái)政廳非稅收入限額管理要求，壓減非稅收入而相應(yīng)減少地方收入。

支出預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)計(jì)2018年一般公共預(yù)算支出26.5億元，占預(yù)算的93%，同比增長(zhǎng)5.2%。支出預(yù)算執(zhí)行的增幅偏小的主要原因是壓減非稅收入，列收列支相應(yīng)減少。2018年,主要支出功能科目執(zhí)行情況如下：

一般公共服務(wù)支出4.2 億元，占預(yù)算的178.6 %，同比下降5 %； 

公共安全支出3700 萬(wàn)元，占預(yù)算的45.4 %，同比下降52.8 %,主要是法檢兩院支出上劃；

教育支出4.4億元，占預(yù)算的113.2%，同比增長(zhǎng)15.5 %； 

科學(xué)技術(shù)支出 800萬(wàn)元，占預(yù)算的128.8 %，同比增長(zhǎng)17.8%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.35億元，占預(yù)算的80%，同比增長(zhǎng)1.5%；

衛(wèi)生健康支出 2.19億元，占預(yù)算的 68.5%，同比增長(zhǎng)26.2 %；

節(jié)能環(huán)保支出1600 萬(wàn)元，占預(yù)算的37.7 %，同比增長(zhǎng)  40.4%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.27 億元，占預(yù)算的 121.6%，同比增長(zhǎng)1.8%；

農(nóng)林水支出 7800萬(wàn)元，占預(yù)算的 124.3%，同比增長(zhǎng)2.5 %； 

交通運(yùn)輸支出 1500萬(wàn)元，占預(yù)算的55.8%，同比增長(zhǎng)10.4 %；

資源勘探信息等支出2500萬(wàn)元，占預(yù)算的99.3%，同比增長(zhǎng)17.2%；

住房保障支出2.62 億元，占預(yù)算的 59.3%，同比增長(zhǎng)23.6 %；

債務(wù)付息支出2400萬(wàn)元，占預(yù)算的45.3%，同比增長(zhǎng)37.2%。

2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2018年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 21.39億元，支出 5.67億元，年末滾存結(jié)余19.16億元。

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 18.35億元，支出2.83億元，滾存結(jié)余17.61億元。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.41 億元，支出1.72億元，滾存結(jié)余為零。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4704 萬(wàn)元，支出 3100萬(wàn)元，滾存結(jié)余 3427萬(wàn)元。

城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1.04億元，支出7280萬(wàn)元，滾存結(jié)余1.03億元。

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)為市級(jí)統(tǒng)籌，2018年區(qū)級(jí)財(cái)政配套 1268萬(wàn)元。

失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 734萬(wàn)元，支出502萬(wàn)元，滾存結(jié)余1704萬(wàn)元。

工傷保險(xiǎn)基金收入397萬(wàn)元，支出280萬(wàn)元，滾存結(jié)余117萬(wàn)元。

3.政府性基金預(yù)算

2018年，我區(qū)政府性基金收入總計(jì)7.57億元，其中：本級(jí)收入為零；上級(jí)補(bǔ)助收入4.21億元，主要是市財(cái)政對(duì)我區(qū)土地收入安排的支出，主要包括步行街南輔道征拆項(xiàng)目補(bǔ)償款8000萬(wàn)元、岳土網(wǎng)掛2013/12號(hào)宗地收入（含保利公司文廟項(xiàng)目墊資款）1.41億元、洛王城東村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目成本1.03億元、洛王東路與洛王西路建設(shè)資金5000萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.36億元。政府性基金支出總計(jì)7.29億元，其中：本年支出2.6億元；上解支出3000萬(wàn)元；調(diào)出至一般公共預(yù)算1.03億元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出3.36億元。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我區(qū)沒(méi)有編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。

（二）地方政府性債務(wù)情況

2018年，我區(qū)地方政府性債務(wù)余額為17.66億元，政府債務(wù)余額未超限額，其中：一般債券9.19億元，專(zhuān)項(xiàng)債券8.47億元。

2019年新增一般債券26800萬(wàn)元，其中：白楊坡小學(xué)建設(shè)500萬(wàn)元，校舍安全改造5150萬(wàn)元，社區(qū)惠民項(xiàng)目4950萬(wàn)元，社區(qū)惠民項(xiàng)目1700萬(wàn)元，衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)2100萬(wàn)元，社區(qū)便民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)1400萬(wàn)元，東風(fēng)湖小學(xué)建設(shè)11000萬(wàn)元。

2019年債券付息預(yù)算安排6400萬(wàn)元。

2019年再融資債券5600萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)工作與支出政策落實(shí)情況

1.強(qiáng)化收入組織工作，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。2018年，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)緊緊把握我區(qū)棚改項(xiàng)目建設(shè)的新效益、東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)的新動(dòng)力、城市治理創(chuàng)新的新活力、區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新優(yōu)勢(shì)，克服國(guó)家實(shí)施減稅降費(fèi)政策的征收困境，積極應(yīng)對(duì)稅務(wù)機(jī)構(gòu)合并改革的復(fù)雜局面，充分發(fā)揮服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的工作合力，不忘初心、牢記使命，圓滿完成了區(qū)委區(qū)政府確定財(cái)稅收入突破30億元大關(guān)的任務(wù)，其中全口徑稅收收入比年初預(yù)算超收1.87億元，為落實(shí)非稅收入壓減任務(wù)，贏取了寶貴空間。2018年，通過(guò)增加稅收收入和壓減非稅收入，我區(qū)財(cái)政收入質(zhì)量大幅提升，稅收收入占財(cái)政總收入的比重達(dá)到87.7%，比上年提高6.4個(gè)百分點(diǎn)。

2.加大向上爭(zhēng)資力度，開(kāi)辟新時(shí)代財(cái)源。2018年，全區(qū)上下強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮部門(mén)職能優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，向上爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了新的突破，為緩解財(cái)政收支矛盾，推進(jìn)可持續(xù)與高質(zhì)量發(fā)展，建立了新的財(cái)力支撐。全年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付13.8億元，主要是：返還性收入2.5億元；一般性轉(zhuǎn)移支付6.5億元，增長(zhǎng)17.3%，其中，均衡性、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)、國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、革命老區(qū)等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付5.8億元，增長(zhǎng)20.8%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.8億元，其中，保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)基建資金8438萬(wàn)元、水生態(tài)治理中央預(yù)算內(nèi)基建資金1076萬(wàn)元、五個(gè)“一公里服務(wù)圈”建設(shè)資金1500萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障、污染防治、脫貧攻堅(jiān)、棚戶(hù)區(qū)改造等方面。爭(zhēng)取一般債券資金1.65億元，其中按照一般債券資金使用要求，通過(guò)調(diào)整預(yù)算，打通盤(pán)活年初預(yù)算資金1.01億元。

3.落實(shí)財(cái)政資金保障，立足新發(fā)展需要。2018年，通過(guò)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金調(diào)度，盤(pán)活財(cái)政存量資金，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政資金供給能力進(jìn)一步彰顯，有力地確保了全區(qū)工資與福利的正常發(fā)放，確保了部門(mén)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了民生領(lǐng)域政策性保障的投入需求，確保了區(qū)委區(qū)政府重大決策部署的落實(shí)。2018年，全區(qū)教育基本建設(shè)投入2.55億元，其中白楊坡小學(xué)當(dāng)年投入1.25億元，償還教育歷年基建欠款6053萬(wàn)元；污染防治投入6710萬(wàn)元，其中黑臭水整治1390萬(wàn)元，生豬禁養(yǎng)4500萬(wàn)元；平安樓區(qū)創(chuàng)建投入2000萬(wàn)元，其中電子眼防控工程1500萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)建設(shè)投入7302萬(wàn)元，其中安全隱患整治1012萬(wàn)元，城市道路治堵保暢1755萬(wàn)元；便民服務(wù)中心建設(shè)投入3000萬(wàn)元，其中社區(qū)便民服務(wù)用房建設(shè)1750萬(wàn)元。

4.加強(qiáng)政府債務(wù)管理，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從當(dāng)前我區(qū)地方政府性債務(wù)情況來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。一是債務(wù)規(guī)�？刂频轿�。從2014年至2018年，我區(qū)政府性債務(wù)不但沒(méi)有增加，而且做到了實(shí)質(zhì)性減少。二是債務(wù)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。近三年來(lái)，我區(qū)共爭(zhēng)取政府置換債券13.48億元，2018年，政府債券占區(qū)地方政府性債務(wù)總額的比例達(dá)到74%，政府債券利率與商業(yè)銀行貸款利率相比較，每年可節(jié)約債務(wù)利息成本8000萬(wàn)元。三是償債能力鞏固提升。通過(guò)推動(dòng)資產(chǎn)處置和項(xiàng)目資金回籠，實(shí)現(xiàn)收入5億元，并實(shí)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，用于充實(shí)全區(qū)后續(xù)償債資金來(lái)源和重大項(xiàng)目建設(shè)需要。

各位領(lǐng)導(dǎo)，2018年的腳步，回聲嘹亮，是收獲滿滿非常充實(shí)的一年，所有成績(jī)的取得，是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有效監(jiān)督的結(jié)果，是全區(qū)各部門(mén)共同努力的結(jié)果。在總結(jié)過(guò)去一年工作的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政改革和發(fā)展過(guò)程中，還面臨不少困難和問(wèn)題：一是防范與化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍是未來(lái)一段時(shí)期艱巨而重要的任務(wù)。二是重大項(xiàng)目對(duì)稅收的支撐能力不足，因新開(kāi)工重大項(xiàng)目投資計(jì)劃普遍性放緩，房地產(chǎn)市場(chǎng)當(dāng)前不確定因素較多，后續(xù)投資性增長(zhǎng)將受到一定影響。三是社會(huì)公共事業(yè)與城市基礎(chǔ)設(shè)施投入資金需求量大，城市交通治堵、污染防治、教育化解大班額等投入難以壓減，剛性支出不斷增加，“三保支出”保障需求進(jìn)一步加大，而財(cái)政收入受錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀形勢(shì)、更大規(guī)模的減稅降費(fèi)、持續(xù)壓減非稅收入等因素影響，增速將會(huì)放緩，財(cái)政收支矛盾將更加突出。對(duì)此，我們應(yīng)高度重視，切實(shí)加以解決。  

二、2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省、市、區(qū)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入推進(jìn)財(cái)稅管理改革，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出民生與重點(diǎn)保障，強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，提升財(cái)政資金使用績(jī)效，為全面建成“轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”的核心引領(lǐng)區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，具體安排如下：

（一）一般公共預(yù)算

1.收入預(yù)計(jì)情況：根據(jù)我區(qū)2019年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期及市級(jí)增長(zhǎng)目標(biāo)，一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為33.0億元，增長(zhǎng)10%，其中稅收收入增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2019年全區(qū)可安排的財(cái)力30.82億元，包括：區(qū)級(jí)地方收入12.55億元，其中，稅收收入9.11億元，非稅收入3.44億元；上級(jí)補(bǔ)助收入14.89億元，其中，返還性收入2.46億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入6.41億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6.02億元；轉(zhuǎn)貸債務(wù)收入2.68億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7000萬(wàn)元。

2.支出安排情況：按照收支平衡的原則，2019年，支出總計(jì)30.82億元，其中：一般公共預(yù)算支出28.5億元（區(qū)本級(jí)支出21.5億元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付7億元）；上解上級(jí)支出2.32億元。一般公共預(yù)算支出具休安排如下：

按功能科目分類(lèi)支出情況:

一般公共服務(wù)支出4.13億元，增長(zhǎng)75.7 %。主要是新設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出科目增加1955萬(wàn)元、增加年終考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)金1.3億元。

國(guó)防支出527萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.0%，主要是增加民兵訓(xùn)練基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元。

公共安全支出4614萬(wàn)元，下降43.3 %。主要是檢察院、法院上收減少區(qū)本級(jí)預(yù)算支出。

教育支出3.82億元，增長(zhǎng)7.2 %。

科學(xué)技術(shù)支出437萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8 %。

文化旅游體育與傳媒支出1113萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7 %。

社會(huì)保障和就業(yè)支出5.64億元，增長(zhǎng)3.6%。

衛(wèi)生健康支出1.92 億元，下降39.8 %。主要是食品藥品監(jiān)管調(diào)整到一般公共服務(wù)支出。

節(jié)能環(huán)保支出1240萬(wàn)元，下降70.8%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.47億元，增長(zhǎng)17.7 %。

農(nóng)林水支出6884萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.7%。

交通運(yùn)輸支出907萬(wàn)元，下降66.2 %。

資源勘探信息等支出1230萬(wàn)元，下降51.2%。主要是調(diào)減安全生產(chǎn)監(jiān)管科目，減少1025萬(wàn)元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345萬(wàn)元，下降61.3%。主要是上年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入減少。

金融支出220萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.8%。

住房保障支出2.22億元，下降49.8 %。主要是棚改資金預(yù)算減少。

糧油物資儲(chǔ)備支出2萬(wàn)元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1928萬(wàn)元。新設(shè)科目。

預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，與上年持平。

其它支出6000萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.0 %。主要是兌現(xiàn)調(diào)資政策，增加4000萬(wàn)元。

債務(wù)還本支出9200萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.5%。主要是到期國(guó)債還本增加2450萬(wàn)元，增加經(jīng)建投還本付息資金2500萬(wàn)元。

債務(wù)付息支出6400萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.8%。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目支出情況:

工資福利支出6.87億元。上年支出為6.8億元，增加723萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%。主要是年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金由上年的人均1萬(wàn)元提標(biāo)到1.6萬(wàn)元納入預(yù)算，另外檢察院、法院上收減少本年預(yù)算。

商品和服務(wù)支出5.13億元。上年支出為5.43億元，減少3058萬(wàn)元，下降5.6%。主要是檢察院、法院上收減少本年預(yù)算，以及單位部門(mén)調(diào)整支出科目。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.32億元。上年支出為1.1億元，增加2.22億元，增長(zhǎng)194.6%。主要是將年度績(jī)效考評(píng)先進(jìn)單位上浮的20%獎(jiǎng)勵(lì)8000萬(wàn)元、年度綜治考評(píng)獎(jiǎng)金5000萬(wàn)元，以及離退休人員年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金提標(biāo)納入預(yù)算。

債務(wù)利息及費(fèi)用支出6400萬(wàn)元。上年支出為5300萬(wàn)元，增加1100萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.8%。主要是國(guó)債付息資金增加。

債務(wù)還本支出9200萬(wàn)元。上年支出為4250萬(wàn)元，增加4950萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.5%。主要是到期國(guó)債還本資金增加，以及將經(jīng)建投還本付息資金2500萬(wàn)元納入預(yù)算。

資本性支出3.82億元。上年支出為4.8億元，減少9903萬(wàn)元，同比下降20.6%。主要是非稅收入收支計(jì)劃調(diào)整。

其他支出8060萬(wàn)元。上年支出為4060萬(wàn)元，增加4000萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.5%，主要用于政策性調(diào)資。 

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

安排社會(huì)保險(xiǎn)基金收入5.26億元，支出7.34億元，本年收支結(jié)余-2.08億元，年末滾存結(jié)余14.1億元。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.2億元，支出4.53億元，本年收支結(jié)余-2.33億元，滾存結(jié)余 11.67 億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.65億元，支出1.65億元，本年收支平衡，滾存結(jié)余244萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2837萬(wàn)元，支出1433萬(wàn)元，本年收支結(jié)余1404萬(wàn)元，滾存結(jié)余1.23億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9304萬(wàn)元，支出7818萬(wàn)元，本年收支結(jié)余1216萬(wàn)元，滾存結(jié)余9268萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入465萬(wàn)元，支出427萬(wàn)元，本年收支結(jié)余38萬(wàn)元，滾存結(jié)余1075萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入 1060萬(wàn)元，收入統(tǒng)一上繳至市工傷保險(xiǎn)管理處，年末區(qū)級(jí)滾存結(jié)余為零。

（三）政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入3.5億元，支出3.5億元，主要是市財(cái)政對(duì)我區(qū)的政府性基金預(yù)算補(bǔ)助收入安排的支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

我區(qū)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，本年度不編制相關(guān)收支預(yù)算。

三、2019年財(cái)政工作重點(diǎn)

為確保完成2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：

一是加強(qiáng)稅源管控，應(yīng)對(duì)收入結(jié)構(gòu)矛盾。進(jìn)一步做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，不斷優(yōu)化投資軟硬環(huán)境，加大稅源培植力度，積極應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)稅占比過(guò)高與稅源結(jié)構(gòu)單一的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)轄區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)把握土地掛牌出讓和招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化企業(yè)屬地注冊(cè)管理，最大限度地避免和減少轄區(qū)稅源外流。

二是加強(qiáng)債務(wù)管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，用行之有效的舉措，補(bǔ)齊關(guān)鍵短板，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決不越紅線，把防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)擺在突出位置，確保本級(jí)政府綜合債務(wù)率長(zhǎng)期處于綠色安全區(qū)域；加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)溝通匯報(bào)，依法依規(guī)積極爭(zhēng)取新增債券資金。優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，節(jié)約融資成本，在增強(qiáng)償債財(cái)力的同時(shí)，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

三是積極爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資，擴(kuò)大財(cái)政統(tǒng)籌空間。進(jìn)一步加大向上爭(zhēng)資力度，聚焦教育、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、社會(huì)就業(yè)等領(lǐng)域，鼓勵(lì)與發(fā)揮職能部門(mén)的主導(dǎo)作用，持續(xù)有效地?cái)U(kuò)大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資范圍。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，推進(jìn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金整合使用，形成區(qū)級(jí)財(cái)力新的增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步清理盤(pán)活財(cái)政存量資金，繼續(xù)收回部門(mén)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，緩解財(cái)政收支矛盾，減少平衡壓力。

四是深化財(cái)政管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。進(jìn)一步深化“簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”改革，結(jié)合“最多跑一次”工作理念和要求，優(yōu)化工作流程，提高工作效率。加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效管理，全面推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束，提高資金使用績(jī)效。進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政預(yù)算公開(kāi)范圍，及時(shí)公開(kāi)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，提高財(cái)政資金使用的透明度。

各位代表，2019年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)拓進(jìn)取，主動(dòng)作為，全力做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為全面建成“轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”的核心引領(lǐng)區(qū)做出新的更大的貢獻(xiàn)！

第二部分：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況

2019年預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)148934萬(wàn)元，其中返還性收入24616萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入64112萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入60206萬(wàn)元（明細(xì)見(jiàn)附表）。

第三部分：地方債務(wù)情況說(shuō)明

一、地方政府債務(wù)限額余額情況

2018年，地方政府債務(wù)總限額17.66億元，地方政府債務(wù)余額17.66億元。截止2018年底，地方政府債務(wù)余額17.66億元，其中：一般債券9.19億元、專(zhuān)項(xiàng)債券8.47億元。未超地方政府債務(wù)限額。

二、地方政府債券發(fā)行情況

2018年，地方政府債券（含再融資債券）發(fā)行6.08億元。其中：一般債券2.72億元（置換一般債券收入1.07億元、新增一般債券1.65億元）；專(zhuān)項(xiàng)債券3.36億元（全部為置換專(zhuān)項(xiàng)債券收入）。

三、地方政府債務(wù)還本付息情況

2018年，政府債券還本4.855億元。其中：一般債券還本支出1.495億元（含再融資債券1.07億元），專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出3.36億元，全部為再融資債券。

2018年，政府債務(wù)付息支出預(yù)計(jì)為5300萬(wàn)元。

2019年，預(yù)算安排政府債券還本支出14800萬(wàn)元（一般政府債券，含再融資債券5600萬(wàn)元）；政府債券付息支出6400萬(wàn)元（一般政府債券付息）。

2019年，預(yù)算安排新增地方政府債券2.68億元（全部為一般政府債券）。具體安排為：再融資債券5600萬(wàn)元、區(qū)婦幼保健計(jì)生服務(wù)中心改擴(kuò)建2400萬(wàn)元、白楊坡小學(xué)建設(shè)6400萬(wàn)元、中小學(xué)基本建設(shè)5000萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200萬(wàn)元、社區(qū)惠民項(xiàng)目2500萬(wàn)元、南津港小學(xué)4700萬(wàn)元。

第四部分：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)省以下預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》要求，現(xiàn)將我區(qū)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況公開(kāi)如下。岳陽(yáng)樓區(qū)本級(jí)部門(mén)，包括區(qū)級(jí)行政部門(mén)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款（包括一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入）安排的2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1810萬(wàn)元，同比下降3.65%，其中，公務(wù)接待費(fèi)1460萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)費(fèi)為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為350萬(wàn)元）。2019年區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少60萬(wàn)元，下降的原因是區(qū)直各預(yù)算單位根據(jù)中央壓減一般性支出精神，繼續(xù)壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算壓縮59萬(wàn)元，同比下降4.04%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算壓縮7萬(wàn)元，同比下降2%.

第五部分：扶貧資金

一、財(cái)政扶貧資金分配明細(xì)：2019年扶貧資金臺(tái)賬.xls

二、岳陽(yáng)樓區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作專(zhuān)欄：http://ticketshut.com/21487/21542/49577/index.htm

第六部分：2019年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)表

2019預(yù)算公開(kāi)表格.xls（注：人大批復(fù)在內(nèi)）