區(qū)五屆人大四次

會(huì)議文件

關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)2019年預(yù)算執(zhí)行情況與

2020年預(yù)算草案的報(bào)告

2019年12月27日在岳陽(yáng)樓區(qū)第五屆人民代表大會(huì)

第四次會(huì)議上

岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)　楊大明

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)提出2019年預(yù)算執(zhí)行情況與2020年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2019年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，全區(qū)上下以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神和區(qū)委各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)五屆人大三次會(huì)議各項(xiàng)決議，奮力攻堅(jiān)“全面建成現(xiàn)代轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領(lǐng)區(qū)”發(fā)展目標(biāo)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）2019年預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算

收入預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)計(jì)2019年全區(qū)一般公共預(yù)算地方收入10.26億元，占預(yù)算(預(yù)算調(diào)整數(shù)，下同）的105.4%，考慮做實(shí)地方收入、規(guī)范非稅收入管理因素，同口徑增長(zhǎng)17.9%（下同）。其中：區(qū)本級(jí)地方稅收完成7.95億元，占預(yù)算的97.6%；非稅收入2.31億元，在區(qū)級(jí)地方收入中的占比為22.6%，比上年降低了8.6個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量顯著提升。

2019年，區(qū)本級(jí)地方收入10.26億元，加上上劃中央、省、市收入17.97億元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入為28.23億元，占預(yù)算的100.8%，同口徑增長(zhǎng)4.6%。總收入中，稅收收入25.91億元，占預(yù)算的98.2%，同比下降1.8%，主要原因是在高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于更大規(guī)模減稅降費(fèi)重大決策部署。

今年以來(lái)，實(shí)施的主要減稅降費(fèi)政策有：個(gè)人所得稅減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和六個(gè)專項(xiàng)附加扣除政策、小微企業(yè)普惠性所得稅減免政策、小規(guī)模納稅人免征增值稅政策、深化增值稅改革有關(guān)政策、降低社保費(fèi)率有關(guān)政策。根據(jù)減稅降費(fèi)政策，全區(qū)減稅規(guī)模高達(dá)3.9億元，占全區(qū)稅收總收入的14.7%。在大規(guī)模減稅降費(fèi)政策背景下，稅收收入沒(méi)有出現(xiàn)減幅的成效仍然來(lái)之不易，充分展現(xiàn)了我區(qū)核心引領(lǐng)發(fā)展的綜合實(shí)力和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好大局。

支出預(yù)算執(zhí)行情況：2019年，預(yù)計(jì)全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出24.6億元，占預(yù)算的90.5%，同比下降12.5%。支出預(yù)算執(zhí)行同比減少的主要原因是做實(shí)地方收入后，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少1.4億元，支出相應(yīng)減少。

今年以來(lái)，我們按照中央和省、市、區(qū)“六穩(wěn)”工作要求，積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策因素影響，千方百計(jì)克服財(cái)政增收困難，加力落實(shí)積極財(cái)政政策，通過(guò)努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，切實(shí)盤(pán)活存量資金，多渠道籌集資金，為落實(shí)全區(qū)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、交通建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)、社會(huì)公共服務(wù)體系均衡布局系列戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)保障，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)支撐。分主要支出功能科目看，一般公共服務(wù)支出3.27億元，同比下降2%；公共安全支出5088萬(wàn)元，同比下降37%；教育支出4.23億元，同比下降10 %，主要是因上年建設(shè)白楊坡小學(xué)，導(dǎo)致支出基數(shù)增大；科學(xué)技術(shù)支出711萬(wàn)元，下降15 %；文化旅游體育與傳媒支出1022萬(wàn)元，同比下降60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.05億元，同比增長(zhǎng)3.8%；衛(wèi)生健康支出2.45億元，同比增長(zhǎng)9.0%；節(jié)能環(huán)保支出3175萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.48億元，同比減少27%，主要是做實(shí)地方收入后，納入非稅收入管理的撥款減少；農(nóng)林水支出1.04億元，同比增長(zhǎng)41%，主要是因洞庭湖禁漁，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加；住房保障支出1.17億元，同比下降52 %，主要是上級(jí)對(duì)棚戶區(qū)改造的轉(zhuǎn)移支付減少；債務(wù)付息支出 3340萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.1%。

稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況：2019年，通過(guò)努力爭(zhēng)取，上級(jí)下達(dá)我區(qū)各類補(bǔ)助14.29億元，同比增長(zhǎng)8.2%。一是返還性收入2.46億元；二是一般性轉(zhuǎn)移支付9.01億元，增長(zhǎng)21.3%，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入和縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助收入比上年決算數(shù)增加5607萬(wàn)元；三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.82億元，同比下降3%。

其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：

區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)：預(yù)算安排2000萬(wàn)元，實(shí)際支出1984萬(wàn)元，根據(jù)具體使用方向列入相關(guān)科目，包括一般公共服務(wù)支出544萬(wàn)元、教育支出14萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出72萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出92萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出87萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1015萬(wàn)元、農(nóng)林水支出60萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出70萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出10萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。

區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：安排調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2100萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)財(cái)力缺口。

區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)：按照過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）、考察、會(huì)議、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)安排，控制節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)舉辦次數(shù)和規(guī)模，確保財(cái)政“三保”支出剛性需求，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行數(shù)1679萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少197萬(wàn)元，結(jié)余收回財(cái)政統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域。

2.政府性基金預(yù)算

2019年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入6926萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8790萬(wàn)元，上年結(jié)余62萬(wàn)元，收入合計(jì)15778萬(wàn)元。2019年政府性基金預(yù)算支出11766萬(wàn)元，其中，專項(xiàng)債務(wù)付息支出2976萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出8790萬(wàn)元。收入減支出，結(jié)余4012萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2019年，我區(qū)沒(méi)有編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2019年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入3.5億元，支出21.07億元，年末滾存結(jié)余3.63億元。分險(xiǎn)種看，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.94億元，支出18億元，因2019年7月已實(shí)施省級(jí)統(tǒng)籌，滾存結(jié)余0億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.05億元，支出1.72億元，滾存結(jié)余0億元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3210萬(wàn)元，支出2295萬(wàn)元，滾存結(jié)余7426萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1.07億元，支出8540萬(wàn)元，滾存結(jié)余9684萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)為市級(jí)統(tǒng)籌，2019年區(qū)級(jí)財(cái)政配套1248萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入326萬(wàn)元，支出381萬(wàn)元，滾存結(jié)余1822萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入388萬(wàn)元，支出388萬(wàn)元，滾存結(jié)余0萬(wàn)元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入2720萬(wàn)元，支出600萬(wàn)元，滾存結(jié)余1.74億元。

需要說(shuō)明的是，因2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行時(shí)間尚未結(jié)束，以上預(yù)算執(zhí)行情況仍有待變化，最終執(zhí)行結(jié)果待上級(jí)財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn)后，再提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查。

（二）地方政府債務(wù)情況

2019年，我區(qū)地方政府債務(wù)余額19.24億元，比上年增加1.58億元，政府債務(wù)余額未超限額。其中：一般債務(wù)10.77億元，比上年增加1.58億元，為新增一般債券；專項(xiàng)債務(wù)8.47億元，本年專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5600萬(wàn)元，本年專項(xiàng)債務(wù)還本支出5600萬(wàn)元，本年專項(xiàng)債務(wù)余額與上年持平。

2020年財(cái)政付息7000萬(wàn)元，其中：一般債券付息3900萬(wàn)元、專項(xiàng)債券付息3100萬(wàn)元。

2020年預(yù)算23600萬(wàn)元新增債券安排方案，其中濱湖小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造500萬(wàn)元、省道S211牌坊至棗樹(shù)段4200萬(wàn)元、衛(wèi)生健康信息化建設(shè)300萬(wàn)元、郭興小學(xué)教學(xué)樓維修改造700萬(wàn)元、站東小學(xué)教學(xué)樓維修改造400萬(wàn)元、岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治麻布村道路工程100萬(wàn)元、融創(chuàng)學(xué)校建設(shè)17400萬(wàn)元。

2020年再融資13560萬(wàn)元。 

（三）重點(diǎn)工作和主要支出政策落實(shí)情況

1.堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，壓減一般性支出。全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，切實(shí)提高政治站位，堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”，歷行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，始終將壓減一般性支出作為預(yù)算執(zhí)行的一項(xiàng)重點(diǎn)工作常抓不懈。2019年，全區(qū)部門(mén)預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)壓減了10%，除基本民生和上級(jí)有明確政策性要求的專項(xiàng)外，其余所有專項(xiàng)統(tǒng)一壓減了10%，全區(qū)共計(jì)壓減一般性支出1300多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了一般性支出決算數(shù)比上年決算數(shù)只減不增，節(jié)省下來(lái)的資金全部用于全區(qū)重大戰(zhàn)略、重要改革和重點(diǎn)領(lǐng)域。

2.支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)化解工作目標(biāo)任務(wù)，全面禁止實(shí)施超出地方財(cái)力承受范圍的建設(shè)項(xiàng)目，嚴(yán)控隱性債務(wù)增加，確保區(qū)級(jí)地方政府債務(wù)綜合率實(shí)質(zhì)性降低并持續(xù)處于相對(duì)安全區(qū)域；認(rèn)真落實(shí)精準(zhǔn)扶貧基本方略，優(yōu)先保障“旅游扶貧、行業(yè)扶貧、駐村扶貧、結(jié)對(duì)扶貧、對(duì)口扶貧”經(jīng)費(fèi)需求，區(qū)本級(jí)全年累計(jì)投入扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1016萬(wàn)元，扶貧保障機(jī)制全面建立，貧困村基礎(chǔ)設(shè)施全面改善，脫貧質(zhì)量成效全面提升。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先和綠色發(fā)展，支持生態(tài)宜居城市建設(shè)、支持開(kāi)展“洞庭清波”專項(xiàng)整治行動(dòng)、環(huán)保督察問(wèn)題整改清零行動(dòng)，全年污染防治經(jīng)費(fèi)投入2962萬(wàn)元，農(nóng)村與城市人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)投入7000多萬(wàn)元。

3.堅(jiān)持“三�！敝С鰞�(yōu)先，兜住根本性底線。堅(jiān)持預(yù)算法定原則，嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算后支出、無(wú)預(yù)算不支出，先基本支出、后項(xiàng)目支出”的相關(guān)政策規(guī)定，認(rèn)真履行“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、�；�本民生”財(cái)政支出責(zé)任，牢牢兜住部門(mén)單位基本支出底線。2019年，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策、增資提標(biāo)等剛性支出持續(xù)攀升等多重因素影響下，通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算管理、硬化預(yù)算約束、加大存量資金盤(pán)活力度等措施，有力實(shí)現(xiàn)了全區(qū)干部職工工資按時(shí)發(fā)放，全年福利待遇只增不減，社會(huì)基本民生政策性托底。

各位代表，即將過(guò)去的2019年，是國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)最復(fù)雜的一年，也是全區(qū)財(cái)政運(yùn)行較為艱難的一年。我們?cè)趨^(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，克難攻堅(jiān)、砥礪前行，克服了一次又一次困難，辦成了一件又一件大事。在保持全區(qū)經(jīng)濟(jì)財(cái)政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行與財(cái)政管理改革取得階段性進(jìn)展的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，在提升收入質(zhì)量、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高資金績(jī)效、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、健全管理制度等方面，與區(qū)委區(qū)政府要求和人民群眾期待相比，還有較大差距，審計(jì)報(bào)告也指出了財(cái)政管理改革中存在的一些具體問(wèn)題。心存憂患，方能居安，我們將牢牢把握正確政治方向，以全面深化改革為根本動(dòng)力，明確要突破的堵點(diǎn)難點(diǎn)，集中力量攻關(guān)，切實(shí)加以解決。

二、2020年財(cái)政預(yù)算草案

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年宏偉奮斗目標(biāo)之年，是建設(shè)岳陽(yáng)大城市的關(guān)鍵之年，是全面建成核心引領(lǐng)區(qū)的沖刺之年。

從全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)來(lái)看，正步入轉(zhuǎn)型沖刺的快車道，拆建并舉后的基礎(chǔ)條件得天獨(dú)厚，“六大中心”即“商貿(mào)中心、金融中心、物流中心、旅游休閑中心、康養(yǎng)教育中心、城市居住中心”已開(kāi)啟新的建設(shè)征程，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力競(jìng)相迸發(fā)，減稅降費(fèi)形成的減收壓力已基本消化，激發(fā)的市場(chǎng)活力將不斷顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增效向財(cái)政增收的轉(zhuǎn)化效應(yīng)將更加積極。但從外部環(huán)境看，我們?nèi)匀幻鎸?duì)國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的復(fù)雜局面，特別是市場(chǎng)消費(fèi)信心不足的問(wèn)題仍然比較突出，財(cái)政增收仍然存在一定的不確定性，在增資提標(biāo)等剛性支出持續(xù)攀升等多重因素影響下，財(cái)政收支矛盾突出的問(wèn)題在短時(shí)期內(nèi)還很難解決。我們需要全區(qū)上下保持定力，增強(qiáng)必勝信心，變壓力為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

(一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和主要原則

根據(jù)中央、省、市有關(guān)要求，2020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神以及中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊扣全面建成小康社會(huì)和“全面建設(shè)現(xiàn)代大城市、加快建成核心引領(lǐng)區(qū)”目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，實(shí)施更加全面的預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2020年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則是：一是保障重點(diǎn)，確保區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落到實(shí)處；二是集中財(cái)力，優(yōu)先保障上級(jí)有明確考核要求、事關(guān)人民群眾切身利益的重大政策和重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目；三是兜住底線，全面履行財(cái)政“三�！敝С鲐�(zé)任；四是勤儉節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出；五是防范風(fēng)險(xiǎn)，牢牢把握收支平衡原則，將政府債務(wù)還本支出和政府債務(wù)付息支出足額納入年初預(yù)算，增強(qiáng)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行可持續(xù)性。

（二）收入預(yù)算及支出安排

1.一般公共預(yù)算

根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合市級(jí)與全市各區(qū)2020年收入增幅安排情況，我區(qū)2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算地方收入按增長(zhǎng)6%左右安排，其中地方稅收按增長(zhǎng)10%左右安排。據(jù)此區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入預(yù)計(jì)為10.88億元，其中：地方稅收8.74億元；非稅收入2.14億元。預(yù)計(jì)上劃中央、省、市收入19.77億元，加上區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入10.88億元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入30.65億元，增長(zhǎng)8.5%左右。

收入預(yù)計(jì)情況：2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算地方收入10.88億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入14.29億元（其中：返還性收入2.46億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入9.01億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.82億元），新增一般債券2.36億元，上年結(jié)余635萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2900萬(wàn)元，收入合計(jì)27.89億元。

支出安排情況：2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出24.01億元（區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出18.29億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出5.72億元），債務(wù)還本支出1.36億元，上解上級(jí)支出2.52億元，支出合計(jì)27.89億元，收支平衡。

2020年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出情況如下：

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出18.29億元，按功能科目分類支出情況如下：

一般公共服務(wù)支出2.23億元；國(guó)防支出450萬(wàn)元；公共安全支出5742萬(wàn)元；教育支出3.6億元；科學(xué)技術(shù)支出185萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出790萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.81億元；衛(wèi)生健康支出1.43億元；節(jié)能環(huán)保支出1320萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.87億元；農(nóng)林水支出3083萬(wàn)元；資源勘探信息等支出472萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出55萬(wàn)元；金融支出352萬(wàn)元；住房保障支出4908萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1796萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元；其它支出1.86億元；債務(wù)付息支出3900萬(wàn)元。

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出18.29億元，除政府預(yù)備費(fèi)外，按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況如下：

工資福利支出10.43億元。其中：基本工資2.5億元，津貼補(bǔ)貼3614萬(wàn)元，獎(jiǎng)金（地方政策性獎(jiǎng)勵(lì)）1.7億元，績(jī)效工資1.23億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6621萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2537萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)743萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)966萬(wàn)元，住房公積金4908萬(wàn)元，其他工資福利支出3.06億元。

商品和服務(wù)支出3.45億元。其中：部門(mén)單位定額公用經(jīng)費(fèi)與中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)1.08億元，納入項(xiàng)目管理的商品服務(wù)支出2.37億元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8557萬(wàn)元。其中：部門(mén)單位離退休費(fèi)5025萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3532萬(wàn)元。

債務(wù)利息及費(fèi)用支出3900萬(wàn)元，指一般債券付息支出。需要說(shuō)明的是，專項(xiàng)債券付息支出在政府性基金預(yù)算中安排了3100萬(wàn)元。

資本性支出1.25億元。其中：派出所建設(shè)1000萬(wàn)元，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)300萬(wàn)元，疾控應(yīng)急指揮中心建設(shè)200萬(wàn)元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心維修與維護(hù)200萬(wàn)元，安全隱患整治500萬(wàn)元，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3500萬(wàn)元，污染防治1300萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧300萬(wàn)元，中小學(xué)基本建設(shè)5000萬(wàn)元（含幼兒園配套建設(shè)350萬(wàn)元），民兵訓(xùn)練基地建設(shè)178萬(wàn)元等。

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助8932萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)881萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)401萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)1500萬(wàn)元，特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)150萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助6000萬(wàn)元。

其他支出8235萬(wàn)元。其中：項(xiàng)目前期300萬(wàn)元，服務(wù)群眾專項(xiàng)350萬(wàn)元，副區(qū)長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元，財(cái)政代編并納入非稅收入管理的撥款7375萬(wàn)元等。

2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入3.19億元，支出3.06億元，當(dāng)年收支結(jié)余300萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余1.96億元。其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2604萬(wàn)元，支出1962萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余642萬(wàn)，滾存結(jié)余1.19億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.82億元，支出1.82億元，滾存結(jié)余107萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9308萬(wàn)元，支出 8817萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余491萬(wàn)，滾存結(jié)余9494萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入1170萬(wàn)元，收入統(tǒng)一上繳至市工傷保險(xiǎn)服務(wù)管理中心，年末區(qū)級(jí)滾存結(jié)余為0萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入637萬(wàn)元，支出530 萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余107萬(wàn)，滾存結(jié)余1907萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金已實(shí)施省級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)級(jí)配套881萬(wàn)元。

3.政府性基金預(yù)算

因財(cái)政體制原因，我區(qū)沒(méi)有穩(wěn)定的政府性基金預(yù)算收入，可安排的政府性基金預(yù)算財(cái)力為上年結(jié)余4012萬(wàn)元。本年政府性基金預(yù)算支出3100萬(wàn)元，為專項(xiàng)債券付息支出，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余912萬(wàn)元。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

由于我區(qū)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，本年度不編制相關(guān)收支預(yù)算。

三、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)

為確保完成2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：

（一）切實(shí)推進(jìn)社會(huì)綜合治稅，提升收入征管效率。

在全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)決策部署的同時(shí)，以保增長(zhǎng)、促發(fā)展為目標(biāo)，按照“政府主導(dǎo)、鄉(xiāng)街牽頭、部門(mén)協(xié)作、信息共享、齊抓共管”的總體要求，充分發(fā)揮部門(mén)聯(lián)動(dòng)與協(xié)同作戰(zhàn)的作用，全面推進(jìn)依法治稅，規(guī)范稅收征管秩序，堅(jiān)決防止稅收“跑、冒、滴、漏”情況的發(fā)生。進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作，強(qiáng)化鄉(xiāng)街主體責(zé)任，全面摸清稅源底數(shù)，加強(qiáng)與企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)與服務(wù)，全力營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)在我區(qū)納稅的主觀意愿，確保稅收收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本一致。

（二）加大資金統(tǒng)籌盤(pán)活力度，提升資金使用效率。

堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，規(guī)范上級(jí)專項(xiàng)資金投向，打通盤(pán)活區(qū)本級(jí)年初預(yù)算資金安排，努力解決重形勢(shì)、輕效益和片面強(qiáng)調(diào)�？顚Ｓ玫葐�(wèn)題，加大資金整合力度，擴(kuò)大統(tǒng)籌使用空間，進(jìn)一步放大財(cái)政杠桿作用。進(jìn)一步清理盤(pán)活財(cái)政存量資金，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，對(duì)滯留一年以上的上級(jí)專項(xiàng)資金和預(yù)算執(zhí)行年度內(nèi)未使用完畢的區(qū)本級(jí)資金一律收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，牢牢把住專項(xiàng)資金與存量資金整合盤(pán)活關(guān)口，提高資金作用效益，緩解財(cái)政收支矛盾。

（三）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提升資源配置效率。

牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，將部門(mén)和單位預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理，科學(xué)設(shè)定部門(mén)和單位整體績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)估和目標(biāo)管理，引導(dǎo)各部門(mén)、各單位提供更加優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用，健全完善重點(diǎn)民生政策和重大專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋范圍，推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，形成預(yù)算編制有目標(biāo)、目標(biāo)執(zhí)行有跟蹤、執(zhí)行結(jié)束有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用的全過(guò)程管理機(jī)制，推動(dòng)形成“誰(shuí)干事誰(shuí)花錢，誰(shuí)花錢誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制。

各位代表，2020年，站在新的歷史起點(diǎn)，完成好全年財(cái)政工作任務(wù)，使命高于一切，責(zé)任重于泰山。讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，真抓實(shí)干，砥礪奮進(jìn)，持之以恒做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為“全面建設(shè)現(xiàn)代大城市、加快建成核心引領(lǐng)區(qū)”做出新的更大的貢獻(xiàn)。

第二部分：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況

2020年預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)142937萬(wàn)元，其中返還性收入24616萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入90083萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28238萬(wàn)元（明細(xì)見(jiàn)附表）。

第三部分：地方債務(wù)情況說(shuō)明

一、地方政府債務(wù)限額余額情況

2019年，我區(qū)地方政府債務(wù)總限額19.24億元，我區(qū)地方政府債務(wù)余額19.24億元，其中：一般債務(wù)10.77億元、專項(xiàng)債務(wù)8.47億元，地方政府債務(wù)未超限額。

二、地方政府債券發(fā)行情況

2019年，新增地方政府債券2.14億元。其中：新增一般債券1.58億元、再融資債券5600萬(wàn)元。

三、地方政府債務(wù)還本付息情況

2019年，政府債券還本1.48億元，其中：一般債券還本9200萬(wàn)元，再融資債券還本5600萬(wàn)元。

2019年，政府債務(wù)付息支出預(yù)計(jì)為6400萬(wàn)元。

2020年，地方債券還本支出1.36億元（再融資）；地方政府債券付息7000萬(wàn)元（一般債券付息3900萬(wàn)元、專項(xiàng)債券付息3100萬(wàn)元）。

2020年，預(yù)算安排新增債券2.36億元。其中：再融資債券1.36億元、濱湖小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造500萬(wàn)元、省道S211牌坊至岳陽(yáng)樓區(qū)棗樹(shù)段4200萬(wàn)元、衛(wèi)生健康信息化建設(shè)300萬(wàn)元、郭興小學(xué)教學(xué)樓維修改造700萬(wàn)元、站東小學(xué)教學(xué)樓維修改造400萬(wàn)元、岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治麻布村道路工程100萬(wàn)元、東風(fēng)湖小學(xué)建設(shè)3800萬(wàn)元。

第四部分：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

岳陽(yáng)樓區(qū)本級(jí)部門(mén)，包括區(qū)級(jí)行政部門(mén)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款（包括一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入）安排的2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1457萬(wàn)元，同比下降5.9%，其中，公務(wù)接待費(fèi)1194萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)263萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為263萬(wàn)元）。2020年區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少92萬(wàn)元，下降的原因是區(qū)直各預(yù)算單位根據(jù)中央壓減一般性支出精神，繼續(xù)壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算壓縮81萬(wàn)元，同比下降6.35%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算壓縮11萬(wàn)元，同比下降4.01%。

第五部分：扶貧資金

岳陽(yáng)樓區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作專欄：http://ticketshut.com/21487/21542/49577/index.htm

第六部分：2020年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)表

2020預(yù)算總表(1).xlsx