各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)提出2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
即將過去的一年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和艱巨的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和省委“三高四新”戰(zhàn)略，全力服務(wù)市委“三區(qū)一中心”建設(shè)，著力推進(jìn)科教立區(qū)、開放興區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、改革活區(qū)、依法治區(qū)，集中精力抓好“六穩(wěn)”“六�！惫ぷ�，全區(qū)經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
因2021年預(yù)算執(zhí)行時(shí)間尚未結(jié)束，以下報(bào)告2021年1至9月預(yù)算執(zhí)行情況以及全年預(yù)計(jì)情況。2021年預(yù)算執(zhí)行情況，待預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，再提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議。
（一）預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
收入預(yù)算執(zhí)行情況。1-9月，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入7.42億元，占預(yù)算的73%，增長23%。其中：區(qū)級(jí)地方稅收5.56億元，增長9.1%；非稅收入完成1.86億元，非稅收入在區(qū)級(jí)地方收入中的占比為25%。預(yù)計(jì)2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入11.14億元，增長16.3%。其中：區(qū)級(jí)地方稅收8.43億元，增長16.3%；非稅收入2.71億元。
2021年，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)收入11.14億元，上級(jí)補(bǔ)助收入16.08億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.68億元（含政府再融資債券1.57億元），上年結(jié)余1.97億元，收入總計(jì)31.87億元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。1-9月，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出18.05讜�，涨vに愕�64.4%，增長4.5%。其中，民生支出14.36億元，增長3.2%，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重為79.6%。
預(yù)計(jì)2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出26.96億元，上解支出2.27億元，債務(wù)還本支出1.57億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.07億元，支出總計(jì)31.87億元，收支平衡。
1-9月，一般公共預(yù)算支出分科目來看，主要支出科目為：一般公共服務(wù)支出2.39億元，增長69.1%；公共安全支出0.32億元，增長19.0%；教育支出2.76億元，增長18.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.23億元，增長7.5%；衛(wèi)生健康支出1.64億元，增長6.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.97億元，增長-7.3%；農(nóng)林水支出0.48億元，增長-6.8%；交通運(yùn)輸支出0.42億元，增長-2.0%；住房保障支出2.67億元，增長124.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.53億元，增長195.7%；債務(wù)付息支出0.35億元，增長5.8%。
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況：1-9月，我區(qū)收到上級(jí)補(bǔ)助收入15.87億元，其中：返還性收入2.45億元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入10.46億元（均衡性轉(zhuǎn)移支付收入2.82億元，比年初預(yù)算數(shù)增長8.4%，增加0.22億元；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入1.4億元，比年初預(yù)算增長13.9%，增加0.17億元）; 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.53億元。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
（1）區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)。預(yù)算安排3000萬元，實(shí)際支出2992萬元，其中：一般公共服務(wù)支出324萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出37萬元、衛(wèi)生健康支出1371萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出307萬元、農(nóng)林水支出189萬元、交通運(yùn)輸支出6萬元、文化旅游體育與傳媒支出234萬元、公共安全支出222萬元、節(jié)能環(huán)保支出302萬元。
（2）區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。截至9月底，基金規(guī)模為7000萬元，年底將根據(jù)收支總體情況與需要統(tǒng)籌安排。
�。�3）區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1448萬元，1-9月支出執(zhí)行數(shù)837萬元，同比減少249萬元，年底對(duì)于未使用完的全部收回并統(tǒng)籌安排。
2.政府性基金預(yù)算
1-9月，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.51億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.1億元；政府性基金支出2.58億元。全年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況，再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
1-9月，尚未形成國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。全年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況，再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1-9月，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1.81億元，支出1.65億元，滾存結(jié)余3.88億元。分險(xiǎn)種看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.29億元，支出1.47億元，滾存結(jié)余0.14億元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.24億元，支出0.14億元，滾存結(jié)余1.51億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入355萬元，支出372萬元，滾存結(jié)余1185萬元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入2491萬元，支出8.74萬元，滾存結(jié)余2.11億元。職工醫(yī)療保險(xiǎn)與城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)收支屬市級(jí)統(tǒng)籌管理。
（二）地方政府債務(wù)情況
1-9月，我區(qū)地方政府債務(wù)余額為25.46億元，比上年底增加3.21億元，全部為新增債券，其中新增一般債券1.11億元，專項(xiàng)債券2.1億元。當(dāng)前，我區(qū)政府債務(wù)余額控制在省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額之內(nèi)。
�。ㄈ┞鋵�(shí)主要支出政策與人大預(yù)算決議情況
1.統(tǒng)籌民生事業(yè)發(fā)展需要。加快城鄉(xiāng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入5000萬元，支持中小學(xué)校舍建設(shè)與薄弱學(xué)校改造。支持推進(jìn)安置房清零工作，安排9700萬元支持琵琶王立交橋東南角、洛王路項(xiàng)目安置。加快基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展，投入1100萬元用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)。加大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理能力投入，安排4662萬元用于常態(tài)化疫情防控。
2.支持城鄉(xiāng)人居環(huán)境改善。加快推進(jìn)城市更新，投入7.9億元，支持打造老舊小區(qū)改造樣板點(diǎn)、城中村改造示范點(diǎn)和小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。深入推進(jìn)城市生活垃圾分類、環(huán)衛(wèi)保潔、禁拆治違、交通治堵等城市管理提質(zhì)，有力改善市容市貌。加大城市污染防治與水環(huán)境治理，扎實(shí)推進(jìn)各類環(huán)保突出問題整改，切實(shí)解決市民群眾關(guān)心的環(huán)境污染問題。
3.實(shí)施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政支持政策，切實(shí)保障工作經(jīng)費(fèi)，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興銜接、保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共投入鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金共計(jì)650萬元；為脫貧戶繳納“特惠保”和“防貧�！�，切實(shí)做好防返貧監(jiān)測(cè)與幫扶，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
4.推進(jìn)財(cái)源建設(shè)工程發(fā)展。支持穩(wěn)資穩(wěn)企，落實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與扶植獎(jiǎng)勵(lì)辦法，兌現(xiàn)資金918萬元。出臺(tái)《岳陽樓區(qū)服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程工作方案》，制定財(cái)源建設(shè)工作要點(diǎn)，深入開展協(xié)稅護(hù)稅行動(dòng)，突出抓好建筑服務(wù)業(yè)和金融保險(xiǎn)業(yè)收入征管，全年預(yù)計(jì)新增地方稅收4500萬元。
2021年，我們?nèi)朔B(tài)化疫情防控、減稅降費(fèi)等減收因素影響，積極應(yīng)對(duì)各項(xiàng)增支壓力，財(cái)政運(yùn)行仍然保持平穩(wěn)，但與區(qū)委要求、與人民群眾期盼還有一定差距，特別是在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中，收入進(jìn)度不夠強(qiáng)勁、支出進(jìn)度偏緩與資金使用績(jī)效不高等問題仍然存在。對(duì)此，在今年的工作中，我們將采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、過去五年財(cái)政工作主要情況
區(qū)五屆人大一次會(huì)議以來，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們認(rèn)真踐行新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展新要求，全面貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，較好地完成了區(qū)五屆人大確定的目標(biāo)任務(wù)，為打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、全面建成小康社會(huì)和加快打造岳陽大城市建設(shè)的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)，提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
一是財(cái)政收入量質(zhì)齊升。在實(shí)施在大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的背景下，區(qū)本級(jí)地方稅收總量達(dá)到8.43億元，比2016年增長34.2%，年均增長6.1%。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政收入高質(zhì)量增長的新要求，非稅收入由2016年的4.9億元減少到2021年的2.71億元，非稅收入在區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入中占比，由2016年的43.9%下降到2021年24.3%，通過規(guī)范非稅收入征管，強(qiáng)化稅收增收，全區(qū)財(cái)政收入進(jìn)一步做實(shí)，收入質(zhì)量顯著提升。
二是財(cái)政保障堅(jiān)實(shí)有力。全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量達(dá)到26.96億元，比2016年增長20.5%，年均增長3.8%。五年來，民生支出總量由2016年的17.17億元增加到2021年21.56億元，年均增長4.7%，民生支出占一般公共預(yù)算的比重穩(wěn)定在80%左右。堅(jiān)持基本支出優(yōu)先，基本支出總量13.17億元，年均增長18%；促進(jìn)教育均衡發(fā)展，教育支出4.31億元，年均增長7.5%；社會(huì)保障水平逐年提高，社會(huì)保障支出5.37億元，年均增長16.0%；支持基本醫(yī)療與公衛(wèi)發(fā)展，衛(wèi)生健康支出2.87億元，年均增長5.2%；全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧脫貧，扶貧資金累計(jì)投入5118萬元，支持4698名建檔立卡貧困人口脫貧與成效鞏固，貧困村基礎(chǔ)設(shè)施全面改善；大力支持污染防治，推進(jìn)環(huán)境突出問題整改，持續(xù)扛牢“守護(hù)好一江碧水”首倡地政治責(zé)任，抓好洞庭湖岸線生態(tài)整治與禁捕退捕工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，五年來，區(qū)級(jí)財(cái)政累計(jì)投入生態(tài)環(huán)保資金1.5億元。
三是財(cái)政改革有序推進(jìn)。深入推進(jìn)國庫集中支付與電子化管理改革，在全市率先將街道、鄉(xiāng)全部納入國庫集中支付改革范圍，實(shí)現(xiàn)了所有部門預(yù)算單位國庫集中支付全覆蓋；加強(qiáng)國庫集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，財(cái)政支付效率全面提升。強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和責(zé)任意識(shí)，建立預(yù)算與績(jī)效管理一體化機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理全覆蓋。推進(jìn)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度改革，實(shí)施“雙功能、雙基礎(chǔ)、雙報(bào)告”的核算模式，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。加快投資評(píng)審職能轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)財(cái)政評(píng)審服務(wù)效能，財(cái)政監(jiān)督職能有力提升。深入推進(jìn)政府采購制度改革，落實(shí)政府采購電子賣場(chǎng)制度，優(yōu)化市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，強(qiáng)化社會(huì)與群眾監(jiān)督。
在看到成績(jī)的同時(shí)，也要清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行還面臨一些突出的問題，主要是：適應(yīng)新常態(tài)的財(cái)政工作理念有待進(jìn)一步強(qiáng)化，中長期財(cái)政收支平衡壓力有待進(jìn)一步緩解，各種潛在風(fēng)險(xiǎn)有待進(jìn)一步防控，部分財(cái)政改革舉措有待進(jìn)一步落實(shí)，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等，對(duì)此必須叨戎厥櫻惺導(dǎo)右越餼觥�
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
(一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央、省、市、區(qū)有關(guān)要求，2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以習(xí)近平總書記考察湖南、考察岳陽重要講話精神為根本遵循，認(rèn)真落實(shí)市第八次黨代會(huì)和區(qū)第六次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為工作目標(biāo)，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六�！比蝿�(wù)，樹牢長期“過緊日子”思想，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算績(jī)效理念，持續(xù)推進(jìn)財(cái)稅體制改革，全面提升統(tǒng)籌配置資源能力，切實(shí)加大開源節(jié)流，有力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)工程，著力服務(wù)“三區(qū)一中心”建設(shè)和“五大戰(zhàn)略”目標(biāo)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展、全力打造岳陽大城市與省域副中心城市建設(shè)的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)提供堅(jiān)實(shí)保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制的基本原則是：
以收定支，量入為出。積極應(yīng)對(duì)預(yù)算收支緊平衡態(tài)勢(shì)，綜合考慮區(qū)情實(shí)際與財(cái)政保障能力，力求收支預(yù)算更加科學(xué)合理。各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算管理，堅(jiān)決杜絕部門單位收入游離在預(yù)算管理之外，各項(xiàng)支出預(yù)算量力而行，堅(jiān)持有預(yù)算支出、無預(yù)算不支出。激勵(lì)單位積極創(chuàng)收，嚴(yán)防過度保障，做到與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。
集中財(cái)力，保障重點(diǎn)。堅(jiān)持盡力而為，量力而行，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底線，優(yōu)先保障工資津補(bǔ)貼、到人的民生補(bǔ)貼和債務(wù)付息等剛性支出，全面落實(shí)市級(jí)事權(quán)下放改革經(jīng)費(fèi)保障，注重民本情懷，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，確保全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革需要。
厲行節(jié)約，過緊日子。把“過緊日子”作長期工作方針，加大一般性支出壓減力度。合理制定基本支出標(biāo)準(zhǔn)與項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)，適宜采用定額定量標(biāo)準(zhǔn)的，提升為預(yù)算編制規(guī)范，確保常規(guī)性項(xiàng)目與剛性項(xiàng)目支出需要。貫徹“零基預(yù)算”理念，強(qiáng)調(diào)成本效益，硬化責(zé)任約束，壓減非重點(diǎn)、非剛性以及當(dāng)前非必需項(xiàng)目，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。
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緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，更加注重提質(zhì)增效和結(jié)構(gòu)調(diào)整，更好服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
教育方面。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)“基礎(chǔ)教育十條”，有力保障教育強(qiáng)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略。支持中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件，全面提升教育資源服務(wù)供給能力。增加事關(guān)發(fā)放到人的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提高教師待遇，讓人民教師有更多的獲得感、幸福感。
衛(wèi)生健康方面。加快推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配套建設(shè)，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平與能力。將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心編內(nèi)人員經(jīng)費(fèi)納入全額保障，加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，注重疫病隔離、疫苗接種等突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力建設(shè)，注重城鄉(xiāng)居民醫(yī)醫(yī)療保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療等兜底線經(jīng)費(fèi)保障。
社會(huì)保障和就業(yè)方面。保障優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)撫撫恤、優(yōu)撫醫(yī)療和義務(wù)兵優(yōu)待金，落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”政策標(biāo)準(zhǔn)，提高城鄉(xiāng)低保救助水平，保障低收入人群和困難人群基本生活，幫助退役軍人、高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、下崗人員等重點(diǎn)人群社會(huì)就業(yè)，統(tǒng)籌做好人才強(qiáng)區(qū)經(jīng)費(fèi)保障。
城鄉(xiāng)社區(qū)方面。支持城市建管與服務(wù)的發(fā)展定位，重點(diǎn)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施配套、環(huán)衛(wèi)保潔、交通治堵、市容管理、禁拆治違、生態(tài)環(huán)保等工作，提升城市品質(zhì)和形象。做實(shí)網(wǎng)格化管理，重點(diǎn)支持“一網(wǎng)通辦”“一門式”服務(wù)，實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房維修改造，改善辦公與服務(wù)條件，提升服務(wù)群眾效能。加強(qiáng)基層治理能力建設(shè)，提高社區(qū)工作站和社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)。
預(yù)算管理改革方面。根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范和要求編制預(yù)算，實(shí)施預(yù)算編制由“基數(shù)法”向“零基預(yù)算法”轉(zhuǎn)變，實(shí)行財(cái)政綜合預(yù)算管理，將財(cái)政撥款資金、財(cái)政專戶管理資金、單位資金全部納入預(yù)算管理，未列入預(yù)算的不得支出。
�。ㄈ┦杖腩A(yù)算及支出安排
1.一般公共預(yù)算
我區(qū)2022年一般公共預(yù)算地方收入按增長9.0%左右安排。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入為12.14億元，其中：地方稅收9.44億元，增長12%左右；非稅收入2.7億元。
收入預(yù)計(jì)情況：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入12.14億元，上級(jí)補(bǔ)助收入19.87億元（返還性收入2.45億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入17.42億元），上年結(jié)余1.07億元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入0.11億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.4億元，收入合計(jì)33.59億元。
支出安排情況：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出31.32億元，上解上級(jí)支出2.27億元，支出合計(jì)33.59億元，收支平衡。
一般公共預(yù)算支出按功能科目分類支出情況：一般公共服務(wù)支出3.76億元，公共安全支出0.56億元，教育支出8.97億元，文化旅游體育與傳媒支出0.1億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.87億元，衛(wèi)生健康支出2.69億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.42億元，農(nóng)林水支出0.48億元，住房保障支出1.21億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.36億元，預(yù)備費(fèi)0.4億元，其他支出1.67億元，債務(wù)付息支出0.45億元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金收入5530萬元，其中：轉(zhuǎn)移支付收入5000萬元，預(yù)計(jì)上年結(jié)余收入530萬元。政府性支出5530萬元，其中：本級(jí)支出5530萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1094萬元，其中非稅收入1094萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1094萬元，其中：調(diào)出資金1094萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入5.21億元，支出4.45億元，當(dāng)年收支結(jié)余0.68億元，年末滾存結(jié)余2.53億元。其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.25億元，支出0.22億元，當(dāng)年結(jié)余0.03億元，滾存結(jié)余1.47億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.91億元，支出4.17億元，當(dāng)年結(jié)余0.74億元，滾存結(jié)余0.95億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入462萬元，支出548萬元，當(dāng)年結(jié)余-86萬元，滾存結(jié)余1106萬元。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
為確保完成2022年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：
（一）全面加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)財(cái)政收入高質(zhì)量增長
實(shí)施新一輪財(cái)源建設(shè)工程，做大做強(qiáng)主體稅源，加力培育新興稅源，加強(qiáng)骨干稅源企業(yè)培育計(jì)劃，開展聯(lián)手幫扶重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，壓實(shí)涉稅部門源頭管稅、協(xié)稅護(hù)稅責(zé)任，加大財(cái)源建設(shè)的引導(dǎo)激勵(lì)，逐步提升稅收收入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重，增加經(jīng)濟(jì)增長的“含金量”。堅(jiān)持依法依規(guī)組織征繳稅費(fèi)，合理把握盤活國有資源資產(chǎn)節(jié)奏，確保非稅收入真實(shí)、準(zhǔn)確入庫，促進(jìn)財(cái)政收入均衡穩(wěn)定增長。
（二）全面推進(jìn)財(cái)政改革，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)管效能新提升
加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制的宏觀指導(dǎo)，統(tǒng)籌配置資金資產(chǎn)資源，確保“三�！毙枨髢�(yōu)先足額保障到位，提升財(cái)政總體保障能力。全面貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，深化綜合預(yù)算改革，將部門預(yù)算收支范圍由預(yù)算撥款擴(kuò)大到單位所有資金，年底未使用完的預(yù)算資金全部收回，公開范圍擴(kuò)大到所有部門預(yù)算單位，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系和資產(chǎn)配置制度，提升預(yù)算完整性、精準(zhǔn)性和透明度。加強(qiáng)財(cái)審聯(lián)動(dòng)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，花錢必問效，無效必問責(zé)。全面實(shí)施預(yù)算管理一體化，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，以信息化驅(qū)動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化。
（三）全面優(yōu)化工作機(jī)制，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
樹牢“以經(jīng)濟(jì)發(fā)展比實(shí)力，以產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目論英雄”的鮮明導(dǎo)向，正確處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展與適度舉債的關(guān)系，提前論證、謀劃建設(shè)項(xiàng)目，加快民生項(xiàng)目包裝，抓實(shí)建設(shè)資金來源，盡快形成實(shí)物工作量。加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，盤活閑置資產(chǎn)資源，加強(qiáng)經(jīng)營性資產(chǎn)效益監(jiān)管，拓展平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型后的經(jīng)營發(fā)展能力。加快新舊工程項(xiàng)目結(jié)算，核實(shí)核準(zhǔn)項(xiàng)目成本，規(guī)范工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，做實(shí)政府資產(chǎn)。加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念和底線思維，壓實(shí)主管部門責(zé)任，強(qiáng)化“真金白銀”的結(jié)果導(dǎo)向，確�；菝裆档拙�資金需求。堅(jiān)持“開前門、堵后門”，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，積極化解存量債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
