目 錄

第一部分：關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)2020年決算草案和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

（含區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況、含舉借債務(wù)情況說(shuō)明）

一、2020年區(qū)財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1.收入決算有關(guān)具體情況

2.支出決算有關(guān)具體情況

3.稅收返還及轉(zhuǎn)移支付情況

4.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：（含區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況、預(yù)備費(fèi)使用情況等）

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

二、2020年預(yù)算執(zhí)行效果及落實(shí)區(qū)人大決議情況

三、2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

第二部分：岳陽(yáng)樓區(qū)政府決算公開(kāi)表

第三部分：相關(guān)說(shuō)明

第一部分：關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)2020年決算草案和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)2020年決算草案和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  劉海龍

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向會(huì)議報(bào)告2020年決算草案和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查。

一、2020年區(qū)財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算

2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算地方收入95761萬(wàn)元，占預(yù)算的88%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入168672萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19760萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11078萬(wàn)元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入13741萬(wàn)元，可安排使用的收入總量為309012萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出252374萬(wàn)元，上解支出23420萬(wàn)元，債券還本支出13563萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19655萬(wàn)元，支出總計(jì)309012萬(wàn)元。收支總量相抵，當(dāng)年收支平衡。

收入決算有關(guān)具體情況：2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算地方收入95761萬(wàn)元，加上上劃中央收入101325萬(wàn)元，上劃省級(jí)收入24709萬(wàn)元，上劃市級(jí)收入30258萬(wàn)元，全區(qū)完成一般公共預(yù)算總收入252053萬(wàn)元，占預(yù)算的82.2%，增長(zhǎng)-10.7%，比上年減少30280萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算總收入中,稅收收入228772萬(wàn)元，占預(yù)算的80.3%，增長(zhǎng)-11.7%。其中：增值稅126819萬(wàn)元，增長(zhǎng)-11.2%；企業(yè)所得稅46302萬(wàn)元，增長(zhǎng)-17.1%；個(gè)人所得稅15602萬(wàn)元，增長(zhǎng)-14.2%；房產(chǎn)稅6162萬(wàn)元，增長(zhǎng)-7.1%；城鎮(zhèn)土地使用稅4543萬(wàn)元，增長(zhǎng)-37.9%；土地增值稅17813萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入23281萬(wàn)元，占預(yù)算的108.8%，增長(zhǎng)0.4%。

支出決算有關(guān)具體情況：全區(qū)一般公共預(yù)算支出252374萬(wàn)元，占預(yù)算的105.1%，增長(zhǎng)11.5%，比上年增加26100萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出23797萬(wàn)元，增長(zhǎng)-7%；國(guó)防支出349萬(wàn)元，增長(zhǎng)-32.2%；公共安全支出7267萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.8%；教育支出45478萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%；科學(xué)技術(shù)支出1149萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.8%；文化旅游體育與傳媒支出1469萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45511萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%；衛(wèi)生健康支出27696萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%；節(jié)能環(huán)保支出4384萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出51275萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%；農(nóng)林水支出13428萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.8%；交通運(yùn)輸支出5245萬(wàn)元，增長(zhǎng)375.9%；資源勘探信息等支出1590萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出352萬(wàn)元，增長(zhǎng)-55.6%；金融支出456萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.9%；住房保障支出15564萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.3%；債務(wù)付息支出4073萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%。一般公共預(yù)算支出增加的主要原因是疫情防控新增支出，干部職工的年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金基數(shù)提標(biāo)，以及部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出增加等。

稅收返還及轉(zhuǎn)移支付情況：2020年，經(jīng)過(guò)積極爭(zhēng)取，上級(jí)財(cái)政共下達(dá)我區(qū)各類補(bǔ)助收入168672萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%。其中：返還性補(bǔ)助收入24496萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付114480萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.5%（其中，均衡性轉(zhuǎn)移支付27948萬(wàn)元，增加4248萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金29610億元，增加19728萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.6%，主要是中央特殊轉(zhuǎn)移支付的增加）；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付29696萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.2%。

其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：

1.預(yù)備費(fèi)。2020年，安排區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，實(shí)際支出1999.41萬(wàn)元，其中用于疫情防控方面支出1352.02萬(wàn)元，其他方面的支出647.47萬(wàn)元。根據(jù)具體使用方向列入相關(guān)科目，主要包括：一般公共服務(wù)支出136萬(wàn)元；公共安全支出8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1376萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出47萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出115萬(wàn)元；農(nóng)林水支出185萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出40萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出19萬(wàn)元；金融支出30萬(wàn)元等。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政性資金安排的行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)705萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)1549萬(wàn)元減少844萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)240萬(wàn)元，減少16萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)465萬(wàn)元，減少690萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出的下降，主要是全區(qū)各部門單位嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊預(yù)算，嚴(yán)控相關(guān)開(kāi)支，確保了“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2019年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為7000萬(wàn)元，2020年未安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，截至2020年底基金規(guī)模為7000萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算

2020年，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入8741萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入16382萬(wàn)元（含抗疫特別國(guó)債資金5500萬(wàn)元），新增專項(xiàng)債券收入23800萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)56萬(wàn)元，收入總量為48979萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出34349萬(wàn)元，上解地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)26萬(wàn)元，向一般公共預(yù)算調(diào)出資金13741萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年863萬(wàn)元，支出總量48979萬(wàn)元，收支平衡。

政府性基金預(yù)算分功能科目支出情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出1538萬(wàn)元；農(nóng)林水支出40萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出3063萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債安排的支出5500萬(wàn)元；其他支出24208萬(wàn)元（其中，專項(xiàng)債券支出23800萬(wàn)元，用于市交投實(shí)施的商業(yè)步行街地下停車場(chǎng)項(xiàng)目5000萬(wàn)元，市城投實(shí)施的市體育中心建設(shè)項(xiàng)目18800萬(wàn)元）。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算

2020年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入400萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入，當(dāng)年支出271萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出129萬(wàn)元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算

2020年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入34848萬(wàn)元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入23429萬(wàn)元；利息收入458萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入8374萬(wàn)元；其他收入2434萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移收入153萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出29422萬(wàn)元，其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出29161萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出111萬(wàn)元，其他支出150萬(wàn)，當(dāng)年結(jié)余5426萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余33086萬(wàn)元。

分險(xiǎn)種來(lái)看；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3989萬(wàn)元，支出1663萬(wàn)元，滾存結(jié)余14075萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18756萬(wàn)元，支出18052萬(wàn)元，滾存結(jié)余3201萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11898萬(wàn)元，支出9211萬(wàn)元，滾存結(jié)余14587萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入205萬(wàn)元，支出497萬(wàn)元，滾存結(jié)余1223萬(wàn)元。

二、2020年預(yù)算執(zhí)行效果及落實(shí)區(qū)人大決議情況

2020年，我們?nèi)�面貫徹落�?shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，按照區(qū)人大有關(guān)決議要求和批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化財(cái)政改革管理，提高資金配置效率和使用效益。

（一）大力壓減一般性支出。全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，切實(shí)提高政治站位，堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，始終將壓減一般性支出作為預(yù)算執(zhí)行的一項(xiàng)重點(diǎn)工作常抓不懈。2020年，全區(qū)壓減部門預(yù)算資金3900萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“三�！钡戎攸c(diǎn)支出領(lǐng)域。

（二）加大資金統(tǒng)籌盤活力度。全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，將“零錢”變“整錢”、“呆錢”變“活錢”，收回部門單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3596萬(wàn)元，盤活財(cái)政存量資金30942萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六保”等支出。

（三）全面推進(jìn)綜合治稅。出臺(tái)了《岳陽(yáng)樓區(qū)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶植獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，重點(diǎn)推進(jìn)建筑服務(wù)業(yè)綜合治稅，強(qiáng)化街道（鄉(xiāng)）協(xié)稅護(hù)稅屬地責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)政府出資項(xiàng)目的稅收管理，規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算，通過(guò)上下齊抓共管，綜合治稅意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，綜合治稅成效進(jìn)一步顯現(xiàn)。

總體來(lái)看，2020年，我們?nèi)�力克服新冠肺炎疫情和�?jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡、略有節(jié)余，但與區(qū)委要求、與人民群眾期盼還有一定差距。主要表現(xiàn)在：一是政府基金預(yù)算收入規(guī)模較小，新增專項(xiàng)債券限額空間小，還本付息壓力偏大；二是部分專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度較慢，財(cái)政資金使用績(jī)效有待提高；三是預(yù)算單位過(guò)“緊日子”思想不牢，壓減一般性支出的力度還需進(jìn)一步加大。下一步，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，統(tǒng)籌謀劃、精準(zhǔn)施策，在推動(dòng)財(cái)政管理改革中努力加以解決。

三、2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年上半年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在全區(qū)各部門單位的共同努力下，全區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)總體向好，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（一）收入方面。據(jù)快報(bào)反映，1-6月，全區(qū)完成一般公共預(yù)算地方收入54432萬(wàn)元，占預(yù)算的53.6%，增長(zhǎng)32.2%。其中：區(qū)級(jí)地方稅收完成40936萬(wàn)元，占預(yù)算的51.3%，增長(zhǎng)20.7%；非稅收入完成13496萬(wàn)元，占預(yù)算的61.8%，增長(zhǎng)86.5%。

1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算地方收入54432萬(wàn)元，加上上劃上級(jí)收入88099萬(wàn)元（上劃中央收入56565萬(wàn)元、上劃省級(jí)收入14001萬(wàn)元、上劃市級(jí)收入17533萬(wàn)元），全區(qū)一般公共預(yù)算總收入142531萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%。其中：全口徑稅收收入129035萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%。

（二）支出方面。1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出115040萬(wàn)元，占預(yù)算的41%，與上年持平。其中：一般公共服務(wù)支出13979萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.6 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出24065萬(wàn)元，增長(zhǎng)-35.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22059萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.2%；教育支出18190萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%；衛(wèi)生健康支出10973萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%。截至6月30日，全區(qū)民生支出達(dá)到 91286萬(wàn)元，民生支出占財(cái)政支出的比重為79.4%。

上半年，我們重點(diǎn)做了六個(gè)方面的工作：一是加強(qiáng)財(cái)政管理制度建設(shè)。提請(qǐng)區(qū)委區(qū)政府研究與出臺(tái)了《岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金管理辦法》《岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法》《岳陽(yáng)樓區(qū)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》等相關(guān)制度。二是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)與協(xié)稅護(hù)稅工作。實(shí)施街道（鄉(xiāng)）財(cái)稅體制改革，將建筑服務(wù)業(yè)和金融保險(xiǎn)業(yè)的部分稅種共計(jì)54490萬(wàn)元（全口徑），納入街道（鄉(xiāng)）協(xié)稅護(hù)稅工作考核目標(biāo)；制定了協(xié)稅護(hù)稅工作實(shí)施方案，對(duì)部門單位主要工作職責(zé)進(jìn)行了明確，并通過(guò)社區(qū)網(wǎng)格化平臺(tái)建立協(xié)稅護(hù)稅信息共享與聯(lián)動(dòng)機(jī)制。三是推進(jìn)與落實(shí)基層治理和事權(quán)屬地管理改革。根據(jù)改革方案與要求，加強(qiáng)與涉改單位及主管部門的工作對(duì)接，認(rèn)真梳理涉及市級(jí)事權(quán)下放經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)與資產(chǎn)移交共50個(gè)問(wèn)題清單，及時(shí)將問(wèn)題清單提交市委深改辦與市財(cái)政局研處，同時(shí)做好當(dāng)前部分市級(jí)事權(quán)下放后的經(jīng)費(fèi)保障工作。四是加大向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作力度。上半年，共向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付收入83448萬(wàn)元（一般性轉(zhuǎn)移支付收入66948萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16500萬(wàn)元），較上年同期增長(zhǎng)22.2%；爭(zhēng)取政府債券資金32000萬(wàn)元，其中：一般債券資金11000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券資金21000萬(wàn)元。五是統(tǒng)籌保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署，保障老舊小區(qū)改造、疫情防控、環(huán)衛(wèi)整治等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。上半年，老舊小區(qū)改造投入資金19163萬(wàn)元，疫情防控投入3000萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)整治投入674萬(wàn)元。六是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。認(rèn)真落實(shí)《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院738號(hào)令），根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的部署和要求，分批將經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、閑置資產(chǎn)歸集區(qū)城投服務(wù)中心管理；支持區(qū)經(jīng)建投轉(zhuǎn)型發(fā)展，已注入部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)；7月1日，已將全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)移交區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心管理；將全區(qū)財(cái)政性資金投入的社區(qū)（村）資產(chǎn)移交區(qū)經(jīng)管服務(wù)站管理。

為完成好全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，下一步，我們將重點(diǎn)做好以下工作：

（一）加大收入組織工作力度，確保完成全年收入任務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)收入調(diào)度與分析，加強(qiáng)建安房地產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)稅收監(jiān)管，積極開(kāi)展聯(lián)手幫扶重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)行動(dòng)，強(qiáng)化街道（鄉(xiāng)）協(xié)稅護(hù)稅屬地責(zé)任，發(fā)揮主體稅源強(qiáng)力支撐作用，在完成年初預(yù)算增長(zhǎng)目標(biāo)的同時(shí)，為全市收入增長(zhǎng)作出積極貢獻(xiàn)。

（二）落實(shí)事權(quán)下放改革任務(wù),力爭(zhēng)體制機(jī)制更順更優(yōu)。按照市委深改辦關(guān)于強(qiáng)化基層治理和事權(quán)屬地管理的改革方案與要求，會(huì)同涉改單位與主管部門進(jìn)一步做好經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)基數(shù)測(cè)算工作，厘清相關(guān)機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)清單與職責(zé)邊界，理順市區(qū)財(cái)政管理體制，爭(zhēng)取財(cái)權(quán)與事權(quán)更加協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保事權(quán)下放“接得住”“接得穩(wěn)”“接得好”。

（三）推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理改革，有力提升預(yù)算管理績(jī)效。進(jìn)一步深化預(yù)算制度改革，完成預(yù)算管理一體化建設(shè)任務(wù)，確保預(yù)算一體化如期運(yùn)行。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，出臺(tái)《岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，嚴(yán)格實(shí)行區(qū)人民政府向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度。突出抓好財(cái)政底線工作，強(qiáng)化收入“保質(zhì)量、保均衡、保適度增幅”,支出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、�；�本民生”,債務(wù)“保隱性債務(wù)總量不增長(zhǎng)、借新還息不發(fā)生、資金不斷鏈”，聚焦財(cái)政預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)管理、專戶管理，抓好審計(jì)問(wèn)題整改，確保財(cái)政資金安全高效。

主任、各位副主任、各位委員，完成好2021年全年預(yù)算目標(biāo)，任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見(jiàn)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為建設(shè)核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)做出新的更大的貢獻(xiàn)！

第二部分 決算公開(kāi)表格

表1	2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入決算總表
表2	2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表
表3	2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出決算總表
表4	2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表
表5	2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算(基本)支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
表6	2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表
表7	2020年區(qū)對(duì)下級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
表8	2020年區(qū)對(duì)下級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
表9	2020年區(qū)級(jí)政府性基金收入決算表
表10	2020年區(qū)級(jí)政府性基金支出決算表
表11	2020年區(qū)級(jí)政府性基金本級(jí)支出決算表
表12	2020年區(qū)級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移性支付分項(xiàng)目表
表13	2020年區(qū)級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移性支付分地區(qū)表
表14	2020年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表
表15	2020年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表
表16	2020年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
表17	2020年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表
表18	2020年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表
表19	2020年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況表
表20	2020年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況表
表21	2020年區(qū)級(jí)地方政府一般債務(wù)限額和余額情況表
表22	2020年區(qū)級(jí)地方政府專項(xiàng)債券限額和余額情況表

2020總決算公開(kāi).xls

第三部分 相關(guān)說(shuō)明

一、 稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況

岳陽(yáng)樓區(qū)無(wú)向下的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。

二、 舉借政府債務(wù)情況

（一）  地方政府債券限額余額情況

2020年，省政府核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額為22.24 億元，其中：一般債務(wù)限額11.39 億元；專項(xiàng)債務(wù)限額 10.85 億元。截至2020年底，我區(qū)地方政府債務(wù)余額為22.24億元，控制在省核定債務(wù)限額之內(nèi)。

（二）  地方政府債券發(fā)行情況

2020年，省轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額，其中一般債券限額0.62 億元，專項(xiàng)債券限額2.38 億元，據(jù)此，發(fā)行一般債券0.62 億元、專項(xiàng)債券2.38億元，平均期限 10年，平均利率 3.5.     .

（三）  地方政府債券還本付息情況

2020年債券付息支出 8000萬(wàn)元，其中：一般債券付息3900 萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息4100 萬(wàn)元。

2020年政府債券還一般債券本金1.36 萬(wàn)元（置換），還專項(xiàng)債券本金 0萬(wàn)。

（四）  地方政府債券使用情況

2020年一般債券使用情況： 郭興小學(xué)教學(xué)樓改造700萬(wàn)元；岳陽(yáng)樓區(qū)人居環(huán)境政治100萬(wàn)元；站東小學(xué)教學(xué)樓改造400萬(wàn)元；省道s211牌坊至棗樹(shù)段4200萬(wàn)元；衛(wèi)生健康信息建設(shè)300萬(wàn)元；濱湖小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造500萬(wàn)。

三、 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

為有序推進(jìn)我區(qū)全面預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和責(zé)任意識(shí)，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，依次開(kāi)展全區(qū)績(jī)效自評(píng)、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編審、扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效管理等工作，實(shí)現(xiàn)“預(yù)算與績(jī)效管理一體化”管理機(jī)制。